ART | CENTRO AYUDA EXPERTA

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MANUAL DE ATENCIÓN

Datos útiles

En los casos en que se comunica el paciente o la empresa indicando que al paciente no le estamos brindando las prestaciones médicas, y ven que figura “NO DERIVAR” (en observaciones administrativas) y además NO TIENE CASE (figura SIN OPERADOR EP): El PRQ debe generarse a VERIFICACIONES-ENFERMEDADES PROFESIONALES ya que son ellos quienes tienen que indicar a SML si corresponde o no el tratamiento, en el caso de que no corresponda lo van a rechazar. NO SE DEBE HACER PRQ a SML.

Módulo:Reintegros

Se suma la columna: Importe Reintegrado

En el historial del pedido vamos a ver las siguientes columnas: IMPORTE ORIGINAL IMPORTE REINTEGRAR MOTIVO ESTADO MOTIVO RECHAZO CBU

EXPERTA ART

SML

Datos útiles

recalificación

reingreso

BIOSEGURIDAD

alta resol 1838 A. intercurrencia

TURNOS

TRASLADOS

AUTOGESTIÓN

Listado de Farmacias

Salud Mental

PRESTADORES

SML - HISTORIA CLÍNICA

ENVÍO DE SMS

Reintegros empresas

PME

Reintegros

Evolución médica

prótesis y ortopedia

Medicamentos

EXPERTA ART

EXPERTA ART

contratos

Datos útiles

cual es mi art

copia de contrato

contrato - CAMBIO DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Solicitud de baja

CONTRATO – CAMBIO DE CIIU (ACTIVIDAD)

cno

CONTRATO – CAMBIO DE CUIT

COTIZACIONES

Cambio domicilio legal

COMERCIAL

CERTIFICADOS Y CLÁUSULAS

viaje al exterior

Contrato dado de baja

CODIGOS VEP

EMPLEADO EN NÓMINA

EXPERTA ART

EXPERTA ART

contratos

Datos útiles

cual es mi art

copia de contrato

contrato - CAMBIO DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

Solicitud de baja

CONTRATO – CAMBIO DE CIIU (ACTIVIDAD)

cno

CONTRATO – CAMBIO DE CUIT

COTIZACIONES

Cambio domicilio legal

COMERCIAL

CERTIFICADOS Y CLÁUSULAS

viaje al exterior

Contrato dado de baja

CODIGOS VEP

EMPLEADO EN NÓMINA

EXPERTA ART

contratos - Cambio domicilio legal

EL CAMBIO DE DOMICILIO LEGAL SE PUEDE INICIAR DESDE LA WEB DE EXPERTA INGRESANDO CON USUARIO Y CLAVE. PRINT DATOS DE PÓLIZA:

• PASO 1: ESTÁS GENERANDO EL FORMULARIO PARA CAMBIAR EL DOMICILIO DE LA EMPRESA XX
• PASO 2: Enviá el formulario firmado con copia del DNI y poder del firmante a clientes@experta.com.ar.

También pueden remitir esta documentación a través del WhatsApp 01147041830 History/PRQ: Gerencia: Administración – Tipología: Contratos – Cambio de Dom. Legal

FORMULARIO CAMBIO DOMICILIO

WEB ART CAMBIO DE DOMICILIO

copia de contrato

History: Administración Contrato - Copia del Contrato

PROCESO DE DESCARGA WEB LAS COPIASPÓLIZAS > DATOS DE LA PÓLIZA > DESCARGAR / COMPARTIR/ PROGRAMAR ENVIO DE PÓLIZA Si enviamos documentación, se debe adjuntar en el history y detallar el correo al que se envió.

PROCESO DE DESCARGA SISTEMA SIARTMÓDULO AFILIACIONES > CONTRATOS > IMPRESIÓN DE CONTRATOS NUEVA > SELECCIONAR ACTUAL > NRO. DE CONTRATO EN CAMPO > BOTÓN PROCESAR (Icono de hombrecito corriendo) Guardar y enviar al correo electrónico cargado como contacto/ usuario web/ dominio de empresa. Si enviamos documentación, se debe adjuntar en el history y detallar el correo al que se envió. History: Administración Contrato - Copia del Contrato

CONTRATO – COPIA DE CONTRATO DADO DE BAJASÓLO ENVIAREMOS LA COPIA ORIGINAL DE INICIO DE CONTRATO. SIART: Módulo de afiliaciones > Impresión de contrato > Nueva > Original. Se debe poner el Nro de contrato en el campo marcado

VERIFICACIONES

Se debe imprimir el mail de la denuncia o hacerle una captura en donde se vea la fecha en que recepcionamos el mail para sumar al PRQ

DENUNCIA POLICIAL

Denuncia formal PCP

Denuncia recibida por mail

ampliación de la denuncia

doc digitalizada

Rechazo parcial (deslinde)

rechazo

envío de doc digitalizada

SuspENSIÓN DE PLAZOS

RECHAZO - FALTA DE DOCUMENTACIÓN

artículo 20

ENVIO DE DOC DE SINIESTRO

cambio de domicilio

DESESTIMAR SINIESTRO

SINIESTROS

ABOGADOS

Ver analista

Datos útiles

Se debe ingresar en el botón de Stros (SINIESTROS) e ir a la solapa de Verificaciones, Usuario ResponsableHistory: Gerencia Siniestro Tipología Verificaciones - Analista History: Gerencia Siniestro Tipología Verificaciones - Sin Analista

Ver estudio asignado

Los estudios asignados se encargan de recaudar información del siniestro a fin de realizar el análisis del mismo y determinar la aceptación y/o rechazo. Estos solicitan documentación adicional y obligatoria tanto a las empresas como a los siniestrados. Si nos contactan para verificar si el estudio trabaja con Experta, debemos corroborar los datos y explicarles el motivo del contacto, brindándoles el teléfono del estudio y el correo electrónico

Se debe ingresar en el botòn de Stros (SINIESTROS) e ir a la solapa de Verificaciones, Investigador PRINT SIART → MÓDULO SINIESTROS → VERIFICACIONES → Suspensión / Investigación / Documentación Si los campos están vacíos, es porque aún no se asignó el estudio de Verificaciones.

sml - Reintegro de gastos

solicitud

tipos

estados liquidación

pago

paso a paso

Altas por intercurrencia o resol 1838

Alta por intercurrencia

Alta por resoluc. 1838

El tipo de Alta por Resolución 1838, solo se da para tratamientos específicos como: Dermatología, Odontología y Psicología.

EL ALTA POR INTERCURRENCIA OCURRE CUANDO NOS INFORMAN QUE SE ENCUENTRA BAJO LICENCIA POR OTRA PATOLOGÍA, AJENA AL TRATAMIENTO DE ART POR LO QUE DEBE SUSPENDER NUESTRA ATENCIÓN, HASTA CONTAR CON UN ALTA Y PODER REINCORPORARSE AL TRATAMIENTO

psicología

solicitud

retomar tratamiento

turnos

SML - Reingreso

• Si no tiene ALTA médica por fin de tratamiento no podemos solicitarlo
• VERIFICAR QUE EL SINIESTRO SE ENCUENTRE DE ALTA
• VERIFICAR QUE EL SINIESTRO NO SE ENCUENTRE RECHAZADO
• Si el empleado sigue estando bajo la nómina de empleados:
• El Reingreso debe ser solicitado telefónicamente por la empresa.
• Si llama el accidentado, debemos informar que le solicite a la empresa que se comunique al 0800-777-0200.
• Si recibimos la solicitud de reingreso por la empresa y lo tenemos que derivar: Consulta → Reingreso y nos va a derivar al Centro coordinador para que avisemos que vamos a transferir a un empleador bajo el número de siniestro tanto para el reingreso.
• Empleador NO quiere realizar la denuncia del empleado en nómina: Solicitar que envíe una nota por escrito solicitando su reingreso, mencionando que la empresa no desea realizar el pedido. Una vez que tengamos esta nota se debe realizar PRQ a Siniestros - CC CONSULTAS MÉDICAS con el adjunto.
• Si el empleado fue dado de baja la nómina de empleados (desvinculación/renuncia)
• Solicitar que envíe una nota por escrito solicitando su reingreso a clientes@experta.com.ar o por WhatsApp al 01147041830
• Evaluación de reingreso: Si un siniestro se encuentra dado de alta médica y se comunica por la notificación de un turno para una auditoría médica (verificarlo en el botón de turnos) es una posible citación a una evaluación de reingreso que se genera desde el centro coordinador. Deben ir a observaciones médicas/administrativas y chequear la información. Recuerden que no corresponde el traslado para el turno de reingreso

Estados de reingreso

PRQ/History: Gerencia: Siniestros- Tipología: Consultas Médicas - CC

SML - Recalif

• Si al finalizar el tratamiento médico el accidentado no puede ocupar el mismo puesto de trabajo se lo re calificará en otra tarea para reubicarlo.
• Corroborar el parte médico de egreso/ ALTA médica cargado en digitalizaciones (PME)
• La recalificación es el proceso que tiende a compatibilizar el perfil de un trabajador que presenta una secuela que altera su habitual desempeño laboral con los requerimientos del puesto de trabajo en un marco de seguridad y competitividad. Sirve para Evaluar los requerimientos específicos del trabajo, Informar a la empresa las condiciones adecuadas para la reinserción del trabajador, Conservar el empleo del trabajador en condiciones seguras, Evitar un nuevo accidente/enfermedad profesional, Brindar medios para reinsertarse en el mercado laboral (capacitación / herramientas)

• El área de recalificación se encarga de proporcionar los recursos que correspondan: Se establece comunicación con la empresa y se coordinan visitas para encontrar un puesto donde se pueda desempeñar en empleado/a.
• Si no encuentra un nuevo puesto en la empresa para ofrecerle al empleado, el área de recalificación lo capacita en algún oficio. Ejemplo: Oficio de PLOMERÍA, donde en estos casos, se le proporciona el material que necesite para ejercerlo, se le brindan herramientas, etc.
• HASTA QUE NO FINALICE EL PROCESO DE RECALIFICACIÓN, EL ACCIDENTADO NO PUEDE RETOMAR SUS TAREAS LABORALES.
• Siempre debemos verificar información en el sistema, si hay datos en las Observaciones ILP. Informar novedades en función de lo relevado en Observaciones ya sea empresa o afiliado.
• EN LOS CASOS DONDE VEAMOS QUE CORRESPONDE O ESTA EN PROCESO DE RECALIFICACIÓN SIN INFORMACIÒN ACTUALIZADA, DEBEMOS GENERAR UN PRQ PARA SOLICITAR INFORMACIÓN.

History/PRQ: SML – SML Re calificación

TURNOS- ESTUDIOS - TRATAMIENTO

Corroborar en sistema si contamos con información sobre su tratamiento.Los prestadores médicos indican los turnos y se actualizan el sistema dentro de las 24/48 horas hábiles.

Es importante saber que si el paciente ya tiene el turno solo tienen que gestionar el traslado dependiendo si es dentro de las 24hs a traslado 24hs y si es posterior a las 48hs hs hábiles a traslado No coordinado

solapa turnos

Turno en sistema

Sin turno en sistema

INASISTENCIAS

SEGUIMIENTOs MÉDICOS

Sesiones kinesiología

Traslados

La SRT indica que el paciente debe ser trasladado a los centros asistenciales mientras dure su tratamiento cuando el médico tratante así lo indique por escrito en la historia clínica.Los traslados serán cargados a criterio médico.

Es importante saber que si el paciente ya tiene el turno solo tienen que gestionar el traslado. Se debe verificar siempre si los traslados se encuentran cargados en sistema

Traslado por alta sanatorial

Traslado (logística)

Traslado no coordinado

Traslado coordinado

Traslado autogestión

Retorno

anulación de Retorno

Situación de Traslados NO

Traslado 24hs

En el botón de Autogestión vamos a poder ver el Detalle de gestión y la Cuenta corriente.

En el módulo de Siniestros → Observaciones vamos a ver la solapa Autogestión . En esta opción vamos a encontrar todas las observaciones que se hayan realizado por este tema.

Hay un filtro desde / hasta para poder ver las liquidaciones hechas por fechas de viajes en el módulo Siniestros → Traslados → Liquidar.

En el botón de Autogestión vamos a poder ver el Detalle de gestión y la Cuenta corriente.

En el módulo de Siniestros → Observaciones vamos a ver la solapa Autogestión . En esta opción vamos a encontrar todas las observaciones que se hayan realizado por este tema.

Hay un filtro desde / hasta para poder ver las liquidaciones hechas por fechas de viajes en el módulo Siniestros → Traslados → Liquidar.

CoordinaR Traslados

Se debe verificar siempre si los traslados se encuentran cargados en sistema

Traslados HOY

Traslado por alta sanatorial

Traslados MAÑANA

Traslado (logística)

Traslado autogestión

Retorno

anulación de Retorno

Situación de Traslados NO

Traslado 24hs

Traslados 24hs

Aclaraciones importantes

• Cargamos PRQ Traslados24hs cuando veamos INDICACIÓN traslado: NO y nos encontremos con estas dos situaciones: Si el paciente nos dice que se encuentra inmovilizado (ejemplo: con muletas o con bota walker). Si el paciente nos informa que el médico le indicó que sí le correspondian los traslados. En estos casos le van a pedir que nos envíe la receta hecha por el médico indicando esto por medio de mail o whatsapp.

• Plazos para generar la coordinación en el día: Rango de 3 horas mínimo para poder coordinarlo. (Ingresando un rango menor, no vamos a poder generarlo)

• Si necesita una ambulancia: se debe realizar el PRQ a traslados 24hs.
• Retorno/Alta sanatorial: proceso normal por medio del botón de retornos.
• Traslado para paciente con tratamiento psicológico: PRQ a salud mental.
• Siniestros con otro tipo de alta (Resol 1838, alta inmediata, alta por alguna especialidad): verificar indicación de traslado SI/NO. Si hay dudas en estos casos, preguntar al líder

• Ni farmacia ni ortopedia se cargan en Traslados > Tramo.
• Tramos ok: de Prestador a Prestador, Aeropuerto a Hotel, Hotel a Prestador

• Sólo acompañante: ejemplo, el paciente está internado y el acompañante va del hotel al prestador o viceversa
• Destino especial = Aeropuerto, aeroparque, etc.
• FKT: No hacer PRQ traslado 24hs ni coordinar. El PRQ en caso de corresponder debe ser a traslado NO coordinado. Si el primer turno es próximo, ejemplo mañana, indicar al paciente que se traslade por sus medios y que se coordinarán los traslados posteriores con la respuesta del PRQ. Recuerden que si pierde una o más sesiones el médico va a evaluar al final del tratamiento si las debe recuperar o no.
• Si el el paciente indica que tiene un turno dentro de las 24hs y no esta en sistema, coordinar traslado igual
• Si nos solicitan un traslado para el lunes o sábado coordinar.

paso a paso

Coordinación de traslados

INGRESANDO FECHA Y HORA VÁLIDA SE HABILITA EL BOTÓN: SIGUIENTE

OPCION 1: SELECCIONAR FECHANO SE PUEDE INGRESAR FECHAS ANTERIORES A LA ACTUAL NI HORARIOS INFERIORES A 3 HORAS

OPCIÓN 2: COMPLETAR INFORMACIÓNEn la opcion Motivos se debe seleccionar el tipo de turno: Cirugía, Control, Estudios, pre CX

Una vez seleccionado el Motivo, ejemplo Control Médico, se verá el tilde por default en: Modalidad: IDA y VUELTA Tipo de servicio: SOLO PACIENTE Avanzar haciendo click en el botón SIGUIENTE -Esto se puede modificar-

Traslados 24hs

OPCIÓN 3: SELECCIONAR DIRECCIONES Y PRESTADOR

En la opción HASTA por default vamos a tener cargado el Prestador Médico asignado, pero se puede modificar de forma manual

También vamos a tener disponibles las siguientes opciones:

• Domicilio del paciente (el que tenemos en SIART). Puede que falte el CP, para cambiarlo vamos al botón Modificar > pregunto entre calles y le doy a OK
• Podemos ingresar el domicilio de Manual Destino especial debe ser por Excepción (Consultar con el Supervisor de ser necesario)
• Prestador Médico: Mostrará el prestador primario que tiene el paciente asignado.

En ambas opciones tenemos la opción de Modificar las direcciones haciendo click en el botón MODIFICAR

Traslados 24hs

Una vez cargados los datos, podremos presionar el botón de Guardar.En esta parte se harán las validaciones correspondientes para poder generar correctamente el traslado. Si todo está ok, nos mostrará el siguiente cartel: TRASLADO GENERADO CON ÉXITO. (No debemos dar Nro de esa gestión)

Este traslado lo vamos a ver en SIART ingresando en el Botón TURNOS → + TRASLADOS

Tambien se genera un History automático con la tipología: Traslados 24

El plazo para que el móvil se presente en el domicilio sigue siendo el mismo, dentro de los 60 minutos previos al turno.

SML - Historia Clínica

No se cargan PRQs con pedido de HCSe le indica que se presente en el prestador; si nos informan que el prestador se niega, se da aviso al líder para cargarlos en un archivo interno

SI NOS SOLICITAN SU HISTORIA CLÍNICA (HC) DEBEMOS INDICARLES QUE SE PRESENTEN EN EL PRESTADOR DONDE TUVIERON ATENCIÓN MÉDICA History:Gerencias: SML - Tipología: Pedido de HC

EN TRATAMIENTO SIN ALTA MÉDICA: Debemos indicar que la historia clínica debe solicitarse una vez que se obtiene el ALTA History: Gerencias: SML - Tipología: Pedido de HC

Si enviamos PME History: Gerencias: SML - Tipología: PME

SI NOS RECLAMAN QUE EL PRESTADOR NO LE ENTREGA SU HC POR MOTIVOS VARIOS, ESCALAMOS EL CASO A SUPERVISIÓN INFORMANDO EL PRESTADOR MÉDICO History: Supervisión CAC - Caso escalado

pcppersonal de casas particulares

Casas particulares

La parte empleadora puede dar de alta la relación laboral, gestionar los pagos para las empleadas, sus recibos de sueldo y licencias.

DOMICILIOS PCP

USUARIO PCP WEB

Qué es

COTIZACIÓN pcp

COBERTURA DE CONTRATO PCP

PROCESO ILP

Incapacidad Laboral Permanente (ILP)

+ INFO

Efectivizar un dictamen recepcionado

+ INFO

Honorarios de abogados

+ INFO

pasos

Incapacidad Laboral Permanente (ILP)

TURNO CMJ/ CMC (COMISIÒN MÉDICA)

COMISIONES MÉDICAS DE PROV NO ADHERIDAS A LA LCRT:

PAGO DE HONORARIOS ABOGADO

PEDIDO DE JUNTA MÉDICA

ILP - Fallecimiento

NOTIFICACIONES DE PAGO

¿Qué hacer si nos piden una Junta Médica?

Verificar si contamos con el turno cargado en sistema

Carta DocumentoSMS Case

Con homologaciónSin homologación

La liquidación del pago por dictamen se hará efectivo de acuerdo a la ley por la cual fue dictaminado

Usuarios proveedores

valoración de daños

divergencia srt

Si se comunican pidiendo la Junta Médica primero hay que verificar si el siniestro cuenta con un case de ILP. Esto lo vemos en ILP - Resumen - Analista

Si tiene case de ILP, para el pedido de JM deben hacer el PRQ a Siniestros - ILP-CASE

Si no tiene case de ILP, para el pedido de JM deben hacer el PRQ a Siniestros - ILP- Junta Médica

ILP - Fallecimiento

servicio sepelio

cd derechohabientes

reintegro sepelio

EN LOS CASOS DE FALLECIMIENTO DE UN SINIESTRADO, EXPERTA INICIARA EL TRÁMITE DE INDEMNIZACIÓN ENVIANDO UNA CARTA DOCUMENTO A LOS DERECHOHABIENTES SOLICITANDO DOCUMENTACIÒN.

• La ley indica que la cobertura corresponde a siniestrados de Accidentes de trabajo y/o Enfermedades profesionales.
• Se emiten pagos únicos en forma directa dependiendo a qué jurisdicción corresponde el Fallecido (si es ley nueva tiene que existir una homologación y se respeta lo firmado por los derechohabientes en las actas y, si es vieja ley, se abona a los derechohabientes declarados conforme los proporcionales que les corresponde también en forma directa).
• Los pagos seràn dependiendo de donde sea la jurisdicción los plazos de pago serán 15 días corridos o 5 días hábiles
• Si nos indican que ya enviaron la documentación debemos verificar si contamos con información en el sistema:
• SIN RECEPCIÒN DEBEMOS REALIZAR UN PRQ
• CON RECEPCIÒN Y SIN NOVEDADES DEBEMOS REALIZAR UN PRQ

History/PRQ: Gerencia: Siniestros - Tipología: ILP - CASE ¿QUÉ HACER SI NOS LLAMAN PARA AVISAR QUE UN SINIESTRADO FALLECIÓ? En los casos donde nos notifique que un paciente falleció y no tengamos esta información en sistema, debemos generar un PRQ al CASE del siniestro History/PRQ: Gerencia: SML-Tipología: Turnos - SML

INCAPACIDAD LABORAL TEMPORAL ILT

+ INFO

es la situación que impide al trabajador en forma transitoria realizar sus tareas habituales por un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

ILT – PROCESO SOLICITUD

Casas particulares (Doméstica)

VERIFICACIÓN DE DÍAS A REINTEGRAR

Estado ILT

INGRESO DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN

LIQUIDACIÓN

ILT – PAGO

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

INCONVENIENTES FRECUENTES EN CARGA DE ILT

rectificativas

contrato anulado

ILT PAGO DIRECTO - (SINIESTRADOS)

Instructivo

DIFERENCIA CON EL PAGO

ILT PAGO DIRECTO - (SINIESTRADOS)

PROCESOS

GESTIÓN EN PROCESO

SOLICITUD

RECEPCIÓN DE CBU

PLAZOS DE PAGO

DOCUMENTACIÓN

¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR?

PRQ

HISTORY

¿Qué me consulta el aseg?

ILT PAGO DIRECTO - (SINIESTRADOS)

Gerencia: Siniestros - Tipología: ILT - Pagos Directos

FECHA DE ALTA

GEST. ILT

SUELDOS (I.B.A)

Verificar si ya tiene el ALTA por fin de tratamiento.

Confirmar si ingresó la baja de AFIP

Verificar si hay días caídos (días a pagar)

RESERVAS

LIST. CHEQ

ENVÍODETALLE LIQ.

Ver estado de liquidación cargada en el sistema

Impresión de Liquidaciones

Ver si tenemos liquidaciones cargadas en sistema

Envío de Liquidación ILT - Empresa

Si es empresa, DEBEMOS TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

• Se enviará si tenemos el usuario generado en USUARIOS INTERNET
• Se podrá enviar si el correo electrónico que nos indican tiene DOMINIO de la empresa, ejemplo: @experta.com
• Se podrá enviar si es un contacto registrado

No se puede enviar documentación si no se cumple con los puntos anteriores ya que la misma es de carácter confidencial

Envío de Liquidación ILT - Empresa

Envío de Liquidación ILT - Empresa

INGRESAR EN MÓDULO SINIESTROS DESDE SIART INTEGRAL

MÓDULO SINIESTROS → OPCIONES → IMPRESIÓN DE LIQUIDACIONES

Envío de Liquidación ILT - Empresa

COMPLETAR:

• FECHA INICIAL SINIESTRO DESDE/HASTA (COPIAR Y PEGAR EL NRO DE SINIESTRO)
• LIQUIDACIÓN DESDE/HASTA(COPIAR Y PEGAR EL NRO DE LIQUIDACIÓN)

CON LOS DATOS COMPLETOS, SELECCIONAMOS EL ICONO “LISTAR” (BINOCULARES)

Envío de Liquidación ILT - Empresa

POSTERIOR A LISTAR, APARECE LA LIQUIDACIÓN EN COLOR GRIS

DEBEMOS HACER CLICK EN LA FILA GRIS, PARA QUE SE SELECCIONE Y NOS PERMITA REALIZAR LA IMPRESIÓN.

CON LA FILA SELECCIONADA EN COLOR AZUL, VAMOS A REALIZAR LA DESCARGA HACIENDO CLICK EN EL ICONO DE IMPRESORA (BOTÒN IMPRIMIR)

Envío de Liquidación ILT - Empresa

SOLO DEBEMOS ENVIAR EL DETALLE DE LIQUIDACIÓN EN COLOR NEGRO

DETALLE DE LIQUIDACIÓN CORRECTO A ENVIAR

ENVÍO DE CTA CTE

1) Seleccionar el documento

Módulo CONTRATOS

2)Tildá a quien notificar

Contactos Empresa Usuarios ART Online Productor

3) Adjuntá (en este paso vamos a ingresar el documento que corresponda)

Si el usuario no está en la lista de contactos o no es @empresa (dominio) vamos a utilizar el envió Ventanilla Electrónica.

4) Envía 🙌 (En este último veremos un mensaje que nos confirma el envío)

Envío de Liquidación ILT - Empresa

DETALLE DE LIQUIDACIÓN INCORRECTO (NO ENVIAR) X

Estados de las liquidaciones

Anulada

Recibida - Ch pagado

Observada

Reemplazada

Autorizada

recibida

En Proceso

en revisión

Pendiente de autorización

vencido

RECAUDACIONES

TIPOS DE ERRORES EN CUENTA CORRIENTE

GESTOR DE COBRANZA

LIBRE DEUDA

ALÍCUOTA

CUENTA CORRIENTE

IMPUTACION DE PAGO

PCP

ENVÍO DE CUENTA CORRIENTE

RECAUDACIONES

CONTRATOS POR SER RESCINDIDOS

FINANCIACIÓN

COMPENSACIÓN

RECAUDACIONES- CUENTA CORRIENTE

REFERENCIAS IMPORTANTES DE CUENTA CORRIENTE

CUENTA CORRIENTE CON SALDO DEUDOR

ENVÍO DE ESTADO DE CUENTA

RECAUDACIONES - GENERAL

MEDIOS DE PAGOS

HABILITADOS

• CBU (ENTIDAD BANCARIA, EJEMPLO: SANTANDER/ ICBC/ GALICIA)
• BRUBANK (ENTIDAD BANCARIA DE PLATAFORMA DIGITAL, ÚNICA HABILITADA AL MOMENTO)

NO HABILITADOS

CBU / CVU para depósitos y transferencias de plataformas digitales de pago o billeteras virtuales Ejemplo:

• MODO
• MERCADOLIBRE
• MERCADO PAGO,
• TARJETA NARANJA,
• etc.

Como así tampoco se encuentran habilitadas cuentas CBU de:

• PAMI
• ANSES
• Planes Sociales
• Cuentas extranjeras
• etc.

SIN ESTUDIO ASIGNADO

• En estos casos se debe enviar la factura a los siguientes correos:

ferrer@experta.com.ar // Romina Ferrer oliveraa@experta.com.ar // Alejandra Olivera Si el abogado indica que fue contactado por Experta, debe enviar su factura a Ferrer@experta.com.ar

PLAZOS DE PAGO DE HONORARIOS

• Una vez enviada la factura el pago se liquidará dentro de los próximos 30 días
• Debemos verificar la liquidación cargada en el sistema
• El pago se hará a través de CBU

Botón Siniestros

Reservas

Gastos Liquidación

History: Gerencia: SiniestrosTipología: ILP – Pago de Incapacidad

Cuenta Corriente

CUENTA CORRIENTE CON SALDO DEUDOR

Gerencia: Administración – Tipología: Comprobantes de Pago

DIFERENTES TIPOS DE ERRORES EN LOS PAGOS

REDUCCIÓN DE ALÍCUOTA

Ante la solicitud de una rebaja de alícuota, debemos realizar PRQ al ejecutivo comercial

DEUDA POR FALTA DE EMPLEADO

HISTORY: Gerencia: Administración – Tipología: Estado de Cuenta

PAGO DE PCP (PERSONAL DE CASAS PARTICULARES)

Motivos de deuda | Cta cte

Deuda alícuota

Verificar Alícuota variable emitida (ART) y corroboro Alícuota Variable declarada (DDJJ)

CUOTAS OMITIDAS

Verificar Total emitido (ART) y Pagos (Empresa)

FFEP

Verificar FFEP emitido (ART) y FFEP declarado (DDJJ)

PCP

Verificar Total emitido y Pagos Ver si corresponde por omisión o diferencias

NO REMUNERATIVOS

Verificar Total emitido (ART) y Pagos (Empresa)

PRQ a Comercial

Traspaso Peligro

Alícuotas - Gestión comercial

Solicitud de contacto comercial

Certificado de Cobertura/CNR

Podemos enviar la documentación directamente desde siart

Módulo CONTRATOS

Los certificados y Cláusulas podemos enviarlas independientemente de que no sea contacto o no tenga dominio de la empresa (No se utiliza Ventanilla Electrónica)

Cláusula de no repetición

Certificado de cobertura

Cotizaciones

Enlace para ver las cotizaciones

error empleador no apto

Estado de las cotis

Nómina

Cuando hablamos de nómina de empleados, nos referimos al listado completo de las personas que forman parte de una empresa y reciben un salario de la misma. En las planillas de nómina de personal se incluyen, por lo general, los siguientes datos: Nombre y apellido, CUIL.

Altas y bajas de empleados

LAS ALTAS Y/O BAJAS DE EMPLEADOS LOS REALIZA LA EMPRESA A TRAVÉS DE AFIP.

Debemos consultar si dio de alta/ baja a los empleados ante la AFIP, todos los trámites de movimiento de los empleados deben hacerlo de esa manera. Afip notifica automáticamente de los movimientos del personal dentro de las 24 horas hábiles.

History: Gerencia: Administración - Tipología: Nóminas

Empleado en nómina

Podemos buscar por:

• empleados de un contrato, ingresando Nro. de contrato
• asegurado, ingresando DNI/CUIL/NOMBRE COMPLETO

CREDENCIALES

History: Gerencia: Administración - Tipología: Nóminas

Sin nómina inicial

AÑADIR EMPLEADOS A TRAVÈS DE LA WEB:

PRINT WEB → BOTÒN EMPLEADOS → AÑADIR EMPLEADOS

En los casos en los que el contrato es reciente y aún no han presentado la nómina inicial, debemos indicar que realicen la carga a través de la WEB de Experta ingresando con usuario y clave.

AÑADIR UN EMPLEADO

AÑADIR CARGA MASIVA DE EMPLEADOS (se descargar planilla excel para completar y subir)

History: Gerencia: Administración - Tipología: Nóminas

EMPLEADO CON NOMBRE “ENVIADO POR AFIP”

(Modificar nombre de empleado)

Esto sucede cuando se toma el alta de AFIP pero la empresa no actualizó el nombre del empleado. Tenemos que indicar que el empleado tiene cobertura. El nombre puede modificarse a través de la web.

MODULO: EMPLEADOS → HACER CLICK EN EL EMPLEADO A MODIFICAR

History: Gerencia: Administración - Tipología: Nóminas

EMPLEADO QUE NO ENCONTRAMOS EN NÓMINA

En estos casos debemos:

• Consultar la fecha en que se realizó el Alta Temprana en AFIP (CAT)
• Consultar fecha de Inicio Laboral declarado en la Constancia de Alta Temprana (CAT)
• El empleado debe estar declarado en el formulario 931 (F931)
• Se debe solicitar al Cliente que verifique si el empleado se encuentra declarado en el 931 correspondiente.

• Si no está declarado EL EMPLEADO en la declaración jurada (DDJJ) deberá rectificar el formulario 931 a través de AFIP.
• El trámite se realiza por Afip, por lo que el empleador debe canalizarlo a través de la WEB.

History: Gerencia: Administración - Tipología: Nóminas

ERRORES AL MOMENTO DE DESCARGAR EL CERTIFICADO EN SIART

• No tiene impresiones de gracia (Verificar si presentó el Formulario 931)
• No tiene determinado el premio (Verificar si presentó el Formulario 931)
• Contrato en condiciones de ser rescindido (Se explica motivo de deuda)
• No posee personal activo (Verificar nómina, de lo contrario pedir 931 Y Constancias de alta temprana de los empleados para generar un PRQ a Nóminas)

CLÁUSULA DE NO REPETICIÓN

La Cláusula de NO Repetición es una constancia de que la Aseguradora no repetirá acciones legales contra el comitente frente a un siniestro indemnizable mientras exista el contrato de seguro. Debe pedirse mediante un Certificado de Cobertura con Cláusula de NO Repetición.

Se debe aclarar a favor de qué empresa debe ser emitida o escribir la leyenda (A QUIEN CORRESPONDA)

CONTRATOS CON DEUDA

Pedir que cargue el comprobante de pago en la WEB de Experta. En caso de no pueda hacerlo tenemos que pedirle que lo envíe por mail o Whatsapp. PRQ: Gerencia: Administración - Tipología: Reca-habilitación WEB

CLÁUSULAS ESPECIALES

SON AQUELLAS QUE PRESENTAN UN ACUERDO ESPECÍFICO CON LA COMPAÑÍA

CLÁUSULA ESPECIAL PBB POLISUR

EMPRESAS CON CLÁUSULAS ESPECIALES

Van a encontrarla dentro de la opción Empleados en la web y sólo deben hacer click en el ítem PBB Polisur.

CLÁUSULA ESPECIAL SAI / SESASA

Las empresas en mención cuentan con la misma opción en la WEB al momento de solicitar la documentación.

ERRORES AL MOMENTO DE DESCARGAR EL CERTIFICADO EN SIART

• No tiene impresiones de gracia (Verificar si presentó el Formulario 931)
• No tiene determinado el premio (Verificar si presentó el Formulario 931)
• Contrato en condiciones de ser rescindido (Se explica motivo de deuda)
• No posee personal activo (Verificar nómina, de lo contrario pedir 931 Y Constancias de alta temprana de los empleados para generar un PRQ a Nóminas)

USUARIOS WEB

Formulario de usuario sólo se envía en los casos donde no haya un usuario administrador Empleador de PCP se lo creamos nosotros desde la web

REGISTRO

USUARIOS GENERADOS Y MODIFICACIONES SIART

¿Cómo generamos un usuario desde la web interna?

CARGA DE CONTACTO FEHACIENTE

ASOCIAR/MODIFICAR CONTRATOS USUARIO WEB

errores web

Perfiles web

Prevención

Visita de prevencionista

Buscar prevencionista Consultor/Supervisor

Sin prevencionista

Presentación del RAR

Verificación de estados en la carga del RAR

Detalles de estado RAR

Programa de seguridad

Habilitación de RAR en Web

Aviso de obra

Exámenes Periódicos

Informe de Siniestralidad

Agentes cancerígenos

Nota de no inclusión (PESE)

Clasificación SRT

Cursos de capacitación

Cartelería: Afiche SRT

Cartelería: Afiche SRT

RGRL Relevamiento General de Riesgos Laborales

Credencial Experta

Aprobación programas de seguridad

LA CARGA DEL PROGRAMA SE REALIZA A TRAVÉS DE LA WEB DE EXPERTAPara la aprobación del programa deben entregarse a Experta ART 2 copias originales firmadas del documento. Los programas también pueden ser presentados de manera presencial con turno previo. Las empresas del interior del país deberán hacerlo en la sucursal de Experta ART más cercana a su domicilio Una vez recibido el prevencionista aprobará el mismo o le solicitará ciertas modificaciones para ajustarlo a las exigencias de seguridad sugeridas por la SRT. Se coordinarán las visitas a la obra para verificar el cumplimiento del Programa de Seguridad.

PRQ/History: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Aviso de Obra

turno en sucursal

Prevención - Capacitación

si nos solicitan asesoría debemos informar el mail de capacitacion@experta.com.ar o realizamos PRQ al Prevencionista PRQ: Gerencia: Prevención: Tipología: Consulta a Prevencionista

EN LA WEB FIGURA EL CONTACTO DEL PREVENCIONISTA POR LO QUE PODEMOS MENCIONAR QUE INGRESEN A LA WEB CON USUARIO Y CLAVE EN OPCIÓN: CONTÁCTANOS

Capacitaciones Experta

https://www.experta.com.ar/art/capacitacion/

Espacio Virtual De Capacitación

https://evc.expertaart.com.ar/

Prevención - Capacitación

si nos solicitan asesoría debemos informar el mail de capacitacion@experta.com.ar o realizamos PRQ al Prevencionista PRQ: Gerencia: Prevención: Tipología: Consulta a Prevencionista

EN LA WEB FIGURA EL CONTACTO DEL PREVENCIONISTA POR LO QUE PODEMOS MENCIONAR QUE INGRESEN A LA WEB CON USUARIO Y CLAVE EN OPCIÓN: CONTÁCTANOS

Espacio Virtual De Capacitación

https://evc.expertaart.com.ar/

Capacitaciones Experta

https://www.experta.com.ar/art/capacitacion/

Ventanas 360°

Cursos presenciales

Cursos virtuales

Cursos por zoom

Área al que podemos acceder sin inscribirnos. Podemos visitarla para incentivar al cliente a su uso.

Prevención - Presentación del RAR

La presentación del mapa de riesgo es anual

Los casos que tengan riesgos de periodicidad semestral, deberán presentar a los 6 meses de la presentación del mapa anual, el semestral

El RAR se completa desde Experta Online con usuario, en el módulo de Establecimientos

Si presenta problemas con la carga consultar el motivo y print de errores de existir

PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención - Relevamiento de agentes de riesgos

Carga de RAR en la Web

MÓDULO ESTABLECIMIENTOS Y OBRAS → POSICIONARSE EN ESTABLECIMIENTO → CARGAR RAR

CLICK EN CARGAR RAR

SIN EXPUESTOS: NO TIENE EMPLEADOS EXPUESTOS A RIESGOS

CON EXPUESTOS: SE DESCARGA PLANILLA EXCEL A COMPLETAR

Carga de RAR en la Web

CON EXPUESTOS: SE DESCARGA PLANILLA EXCEL A COMPLETAR

SIN EXPUESTOS: NO TIENE EMPLEADOS EXPUESTOS A RIESGOS

Carga de RAR en la Web

• Verificar que la carga sea con el archivo que se carga de la web (EXCEL)
• Debe completar con los códigos ESOP y CIUO (FIGURAN EN EL EXCEL)
• No debe dejar espacios entre las columnas de riesgos
• Debe completar con los números de CUIL de los empleados
• Ingresar fecha de nacimiento en la columna correcta y no invertirla con la de ingreso a la empresa

ANTE CONSULTAS SOBRE LA CARGA, PODEMOS GENERAR UN PRQ AL PREVENCIONISTA SOLICITANDO ASESORAMIENTO

• PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Prevencionista
• HISTORY: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Prevencionista

• PRQ: Gerencia: Prevención Tipología: Prevención – RAR
• HISTORY: Gerencia: Prevención Tipología: Prevención – RAR

Prestadores

Farmacéuticos

Clínica/Prestador que solicita algo referente al siniestro

LLAMADOS DE PRESTADORES POR FACTURACIÓN

EL PRESTADOR NO ATIENDE A EXPERTA POR FALTA DE PAGOS/ INCONVENIENTES

Abogados

NO DEBEMOS BRINDAR DATOS PERSONALES, INFORMACIÓN SENSIBLE, FECHAS, DOCUMENTACIÓN

Si la consulta es solo por procedimiento se podrá informar/asesorar sin dar datos del siniestrado. Ejemplo: TELÉFONO/CORREO/NOMBRE COMPLETO/DIRECCIÓN/FECHA DE SINIESTRO/FECHA DE ALTA MÉDICA. NO SE DEBE ENVIAR DOCUMENTACIÓN. Ejemplo: PME (ALTA) / CARTAS DOCUMENTOS

• Si es por información del siniestro se le indicará al abogado que se comunicaran desde el área de legales. Para esto, debemos generar un PRQ solicitando el contacto.
• Si el siniestro está en JUICIO y solicitan: contacto, documentación, realizar consultas: Debemos generar un PRQ al área de Legales.

El área de Legales realizará la comunicación directamente con el abogado. PRQ: Gerencia: Siniestros - Tipología: Legales History: Gerencia: Siniestros - Tipología: Legales SI NOS SOLICITA CONTACTO EL SINIESTRADO: Debemos pedirle que se contacte con sus abogados por el estado de Juicio, de indicarnos tener conflictos con el abogado, debemos generar un PRQ mencionando el motivo. PRQ: Gerencia: SINIESTROS - Tipología: Legales INFORMACIÓN HISTORIA DE JUICIOS/ SECLOS: Ingresando con usuario y contraseña a la web: www.experta.com.ar desde la opción Juicios.

Usuarios - web

Honorarios

Para proceder con el pago de Honorarios se requiere:

• Realizar ALTA DE PROVEEDOR en nuestra WEB
• Enviar su factura de honorarios al estudio asignado

Link: INSTRUCTIVO DE ALTA DIGITAL

Link: SOLICITUD DE ALTA DE PROVEEDOR

Honorarios

ESTUDIO ASIGNADO PARA ENVIAR FACTURA DE HONORARIOS:

• Los envíos de la factura se realizan por mail
• Debemos consultarle al abogado si sabe cuál es el estudio que se asignó, de lo contrario le brindamos los datos (corroborar estudio asignado y correo electrónico del mismo)

Datos útiles

Honorarios

Verificar si el dictamen ya está homologado

Solapa homologación (debemos ver que tenga fecha de recepción)

Envío de SMS

Podemos realizar envíos de SMS a los pacientes para recordarles turnos, dirección de prestadores, farmacias disponibles, informarles que nos contacten por WhatsApp, que estamos intentando comunicarnos con él o que a pesar de haberse caído la llamada/chat le cargamos el PRQ.

SE GESTIONAN DESDE EL MÓDULO SINIESTROS

HACER CLICK EN EL ICONO DEL SOBRE

PARA EL ENVÍO TENEMOS QUE COMPLETAR EL CAMPO EXPEDIENTE CON EL NRO. DE SINIESTRO Y PULSAR ENTER PARA QUE NOS ACTUALICE EL SINIESTRO

MAX. 134 CARACTERES Y TODOS LOS SMS DEBEN DECIR: “BUENOS DÍAS/TARDES/ SALUDOS. EXPERTA ART.

Se debe dejar History con la gerencia que corresponda al aviso

Ejemplo:HISTORY: GERENCIA: SML - TIPOLOGÍA: TURNOS SML HISTORY: GERENCIA: SML - TIPOLOGÍA: MEDICAMENTOS

REGLAS MAESTRAS PARA LA COMUNICACIÓN

¿Cómo queremos dirigirnos a un cliente/ asegurado?

Se tutea al cliente/ asegurado/ paciente/ empleado/a

NUNCA COMO EL SINIESTRADA/ SINIESTRADO/A - ACCIDENTADO/ A

MAILS

LLAMADOS

WHATSAPP

LINKS- WEBS

VDI EXPERTA

EXPERTA ART

EXPERTA SEGUROS

SALESFORCE

Línea ética

Experta ART/ SEGUROS tiene un canal de denuncias de cuestiones potencialmente ilícitas y/o de fraudes que es:

lineaetica@experta.com.ar

Prevención contra el fraude - Experta ART

Prevención contra el fraude - Experta Seguros

CLAVES PARA DETECTAR EL FRAUDE EN EL SEGURO

• Cuando se aseguran sumas importantes a personas que por su actividad o ingresos, no se justifican.
• Cuando se nieguen controles médicos.
• Si se suceden aumentos de suma asegurada sin aparente justificación.
• Cuando se modifican beneficiarios.
• Cuando la firma del solicitante difiere en distintos casos.
• Si se reciben certificados de defunción en fotocopias sin mostrar el original, con enmiendas (aunque estas fueran salvadas) o si están firmados por profesionales "muy conocidos" por su conducta dudosa en el mercado.
• Cuando el informe del médico tiene errores, o deja preguntas sin respuesta. Además, deberás prestar atención si el profesional no era el médico de cabecera, o si no pertenece a institución de salud alguna.
• Cuando se recibe la documentación exigida simultáneamente a la presentación del siniestro, o si ésta resulta excesiva.
• Cuando intervienen letrados en la gestión administrativa para el cobro.

Que es el fraude en seguros

guia de recomendaciones

acciones recomendadas

Ejemplos de fraudes

EL CAMBIO DE CUIT DE UNA EMPRESA IMPLICA UN NUEVO CONTRATO:Se debe informar a la empresa que al realizar el cambio de CUIT, debe realizar la baja del contrato y realizar un nuevo contrato con el nuevo CUIT. DOCUMENTACIÓN PARA BAJA DE CONTRATO (Este se dará de baja cuando el nuevo contrato se dé de ALTA)

• Nota manuscrita indicando motivo de baja (cambio de CUIT)
• Cese de actividad en caso de corresponder. Deberá realizar el 931 sin empleados cuando ya no los tenga.

La documentación puede ser presentada a nuestra casilla de clientes@experta.com.ar o a través de nuestro WhatsApp al 01147041830. COTIZACIÓN NUEVA:

• Nro. de CUIT.
• Cantidad de empleados
• Estimado de masa salarial
• Código de actividad (CIIU)
• Código postal
• Teléfono de contacto
• Correo electrónico
• Nombre de contacto

History/PRQ: Gerencia: Administración – Tipología: Contratos

No firmar ninguna documentación sin antes informarte en Experta ART o con tu EMPLEADOR. Desconfía cuando te ofrezcan indemnizaciones vía telefónica, mensajes de texto u otro medio digital. Recordá que Experta ART no envía traslados ni hace citaciones de ningún tipo en estudios jurídicos externos. Recordá que los trámites ante tu aseguradora son totalmente gratuitos y no hace falta la intermediación de gestores para realizarlos. La Ley de Riesgos de Trabajo establece que tenés derecho a recibir atención médica de tu ART sin la necesidad de firmar ningún tipo de documentación con terceras personas o estudios jurídicos. Ante cualquier duda o consulta podés acercarte a cualquier oficina de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o a Experta ART. Si sabes de algún caso o situación sospechosa o estás frente a una conducta indebida de fraude habilitamos la casilla de lineaetica@experta.com.ar para que puedas contarnos. Desde ya garantizamos absoluta reserva y confidencialidad de los datos e información recibida.

Se deberá identificar si se trata de una pericia contable o técnica, consultando con la persona en el contacto.

• Pericia Contable: Se deberá indicar el teléfono del estudio, mail y teléfono.
• Estudio Schinca Rabbordi y Asociados | E-Mail: puntospericia@srya.com.ar | Teléfono: 4331-1011.
• Se deberá solicitar al Perito que envíe la cédula de designación como perito en el juicio y los puntos de pericia. El perito recepcionará la respuesta a los 20 días desde la fecha de recepción de la cédula aproximadamente.

• Pericia Técnica: Mail: pericias.tecnicas@experta.com.ar

PLAZO: El perito decepcionará la respuesta aproximadamente a los 20 días desde la fecha de recepción de la cédula. Motivo de no interacción:“Pericia contable”

En estos casos debemos generar 2 PRQs. El primero será dirigido a TURNOS para que el case esté al tanto e indique cómo proceder con la atención del paciente y genere una re coordinación del turno. PRQ: Gerencia: SML - Tipología: TURNOS SML History: Gerencia: SML - Tipología: TURNOS SML El segundo será dirigido a Gestión de prestadores para que se pongan en contacto y se regularice/ solucione el inconveniente. PRQ: Gerencia: SML - Tipología: Red de prestadores History: Gerencia: SML - Tipología: Red de prestadores

Las empresas pueden generar los pedidos ingresando a la Web de Experta

Se gestiona desde el botón GASTOS Hacen click en CARGAR REINTEGRO DE GASTOS Luego buscan al empleado por CUIL

DATOS PARA LA CARGA:

• Tipo de beneficiario (ACC/ Empresa/ Derechohabiente)
• CBU
• Tipo de reintegro ( Transporte público/ Privado - Combustible/ Medicamentos/ consultas médicas/ Prótesis y ortopedia/ Sepelio/ Alojamiento) + la carga de los documentos del reintegro que seleccionen.

Por último se genera la solicitud, se muestra en pantalla y pueden hacer el seguimiento.

History: Gerencia: SML - Tipología: Reintegros de gastos

Informe de siniestralidad

El informe de siniestralidad laboral hace referencia a la frecuencia con que se producen siniestros con ocasión o por consecuencia del trabajo. El informe se descarga desde la WEB de Experta ingresando con usuario y clave. ¿Qué contiene el informe de Siniestralidad?

• Nro. de Contrato
• Razón social
• Periodo
• Actividad

DESCARGA DE INFORME DESDE SIART

MODULO PREVENCION > SINIESTRALIDAD > Informe de siniestralidad para Empresas (Nuevo) > Nro. de contrato + Enter + imprimir para guardar

PRQ/HISTORY: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Informe de siniestralidad

1. Tesorería NO carga ni modifica CBU de tablas: Esto lo realiza el sector que liquida dependiendo el caso ILP-ILT .
2. Los pagos directos y las ILP se abonan de acuerdo a fecha de vencimiento: NO generar PRQ a Tesorería consultando fechas.
3. Hay liquidaciones que se le abonan al remis (gastos movilidad), y no a la persona (reintegro de gastos). NO reclamar los pagos ya que esté tipo de pagos son de proveedores no de accidentados.

Cuándo SÍ cargar PRQ

1. Cuando verificamos fecha de transferencia en listado de cheques GLM-C, pasaron las 48hs a 72hs hábiles y el cliente/acc no lo ve acreditado en su cuenta. Se debe hacer PRQ para pedirle el comprobante de transferencia así puede hacer el reclamo en el Banco.
2. Cuando vemos que algún pago ya se encuentra liquidado, pasaron los plazos correspondientes en cada caso y no se encuentra transferido.

Debe tenerse en cuenta que dependiendo el documento puede tratarse de carácter sensible y/o declaración jurada, por lo que no puede enviarse sin corroborar que corresponda el envío y/ o que exista una autorización.Para enviar documentaciòn tenemos que tener en cuenta lo siguiente:

• EMPRESA:
• Carta documento de rechazo que se le emitiò al siniestrado
• Carta de suspensión de plazos que se le envió al siniestrado.
• Notificación de rechazo por Ventanilla electrónica
• Notificación de suspensión de plazos por Ventanilla electrónica.
• Formulario de denuncia
• Alta médica.
• SINIESTRADO:
• Carta documento de rechazo que se le emitiò al siniestrado
• Carta de suspensión de plazos que se le envió al siniestrado.
• Formulario de denuncia
• Alta médica.
• ABOGADO/ TERCERO - No podemos enviarle documentación a menos que:
• El paciente lo autorice desde su mail (verificar correo electrónico en sistema)
• El paciente lo autoriza por WPP (Verificar nro. de WhatsApp y nro. en sistema)
• El paciente lo autorice en llamado (debe indicarnos el correo del tercero)
• El abogado/ tercero nos da el mail del paciente registrado en el sistema.

No enviamos documentación por excepción

Si nos indican que el médico les recetó medicación, debemos informar las farmacias disponibles para que el pueda retirarlo sin costos, desde la cartilla de farmacias podemos filtrar por zonas/localidad.

• SI LA FARMACIA REQUIERE AUTORIZACIÒN ESPECIAL, DEBEMOS GENERAR UN PRQ ADJUNTANDO LA RECETA MÉDICA Y/O LA ORDEN ESPECIFICANDO EL NOMBRE DE LA FARMACIA.
• El envío de la receta lo puede hacer a travès de WhatsApp 01147041830 o por correo a clientes@experta.com.ar
• El PRQ de gerencia SML no recibe adjuntos por lo que hay que detallar en el pedido la solicitud que corresponda.
• SI EL PACIENTE QUIERE COMPRAR EL MEDICAMENTO DEBEMOS INFORMAR PROCESO DE REINTEGRO A TRAVÉS DE WHATSAPP 01147041830
• Si el accidentado NO tiene cuenta bancaria (CBU) debemos informar que puede acceder a una cuenta gratuita universal en cualquier banco que elija. Debe presentarse en el Banco/ sacar turno/ Consultar.
• SI NO TIENE FARMACIAS CERCANAS, OFRECEMOS REINTEGRO A TRAVÉS DE WHATSAPP 01147041830
• SI LA EMPRESA QUIERE SOLICITAR REINTEGRO, DEBE HACERLO DESDE LA WEB DE EXPERTA INGRESANDO CON USUARIO Y CLAVE

History/PRQ: Gerencia: SML – Tipología: Medicamentos

Debe tenerse en cuenta que dependiendo el documento puede tratarse de carácter sensible y/o declaración jurada, por lo que no puede enviarse sin corroborar que corresponda el envío y/ o que exista una autorización.Para enviar documentaciòn tenemos que tener en cuenta lo siguiente:

• EMPRESA:
• Carta documento de rechazo que se le emitiò al siniestrado
• Carta de suspensión de plazos que se le envió al siniestrado.
• Notificación de rechazo por Ventanilla electrónica
• Notificación de suspensión de plazos por Ventanilla electrónica.
• Formulario de denuncia
• Alta médica.
• SINIESTRADO:
• Carta documento de rechazo que se le emitiò al siniestrado
• Carta de suspensión de plazos que se le envió al siniestrado.
• Formulario de denuncia
• Alta médica.
• ABOGADO/ TERCERO - No podemos enviarle documentación a menos que:
• El paciente lo autorice desde su mail (verificar correo electrónico en sistema)
• El paciente lo autoriza por WPP (Verificar nro. de WhatsApp y nro. en sistema)
• El paciente lo autorice en llamado (debe indicarnos el correo del tercero)
• El abogado/ tercero nos da el mail del paciente registrado en el sistema.

No enviamos documentación por excepción

Podemos buscarlo por CUIT o nombre de razón social por ejemplo y si se encuentra dado de baja, este campo se mostrará en color rojo. Este dato va a facilitar ingresar correctamente a los contratos vigentes

Siniestros que tengan situación de TRASLADOS HOY: SISiniestros en tratamiento, es decir SIN ALTA MÉDICA por fin de tratamiento.

En los casos CON alta médica, con Rechazo y sin indicación de traslados no se verá este botón. ¡Importante! No hay plazos de horario. Si llaman un viernes podemos coordinar para el sábado o lunes. Botón de Coordinación Traslados en Siart.

Una vez hacemos Click en este botón se va a desplegar la WEB para coordinar el traslado.

Régimen general

CÓDIGO de pago ART: 312, CONCEPTO 19 SUBCONCEPTO 019 CÓDIGO de pago Intereses ART: 312, CONCEPTO 19 SUBCONCEPTO 051

PCP

Se debe utilizar el impuesto 786, concepto y subconcepto 932

Realizar la denuncia al Centro Coordinador de Emergencias al (5411) 4704-1825, este centro se encargará de la derivación a la Red Internacional de Atención, quien contactará a la persona accidentada en el país donde se encuentre para brindarle la cobertura médica necesaria¿QUÉ HACER SI EL ACCIDENTE DE TRABAJO SUCEDE ESTANDO EN EL EXTERIOR?-Realizar la denuncia al Centro Coordinador de Emergencias Médicas (CCEM) al (5411) 4704-1825. - El CCEM se encargará de la derivación a la Red Internacional de Atención. -Te contactará en el país donde te encuentres para brindarte la cobertura médica necesaria. History: Gerencia: Administración – Tipología: Nóminas

• EL RECHAZO INDICA QUE YA NO SE CUENTAN CON PRESTACIONES MÉDICAS, FARMACÉUTICAS Y/O DINERARIAS.
• Se debe indicar el motivo de rechazo que se encuentra en las observaciones e informar que la información está en la carta documento de rechazo.
• Se debe aclarar que al rechazarse un siniestro finalizan todas las prestaciones.
• Los rechazos se notifican a través de Ventanilla electrónica a los empleadores y al trabajador por carta documento.
• History: Gerencia: Siniestro Tipología: Verificaciones - Rechazo
• Si nos reclaman motivo de rechazo falta de documentación que mencionan que le enviaron al estudio verificador, debemos hacer un PRQ indicando cuándo y cómo enviaron la documentación.
• PRQ: Gerencia: Siniestro Tipología: Verificaciones - Analista
• Si no está de acuerdo con el rechazo, puede dirigirse a la SRT como se indica en la carta. Tel 0800-666-6778 de 8 a 19 hs.

Deben ingresar en Experta online en la parte de capacitaciones, elegir curso por contenido e inscribir a los empleados.

Es el usuario administrador o el usuario que tenga el perfil quién va a cargar a todos los empleados que quiere que participen en el espacio virtual. Los empleados no deben hacerse usuarios en Experta online.

Si nos llaman porque no les llega el mail debemos pedirle que el empleado verifique en SPAM o correo no deseado, ya que muchas veces se encuentra allí. En el caso de que no lo tenga en ningún lado le brindamos el mail de syhprevencion@experta.com.ar para que puedan ayudarlo ( debemos decirle que informe el número de contrato y los DNI y mails de los empleados que inscribió).

INGRESAR EN LA WEB DE EXPERTA

Enlace

1. CLICK EN BOTÓN EXPERTA ONLINE
2. INGRESAR USUARIO: DNI Y CLAVE
3. IR A OPCIÓN ART
4. SELECCIONAR OPCIÓN ABM USUARIOS EXTERNOS
5. CLICK EN AGREGAR USUARIO PARA COMPLETAR DATOS
6. INGRESAR DNI Y HACER CLICK EN BUSCAR PARA LUEGO COMPLETAR NOMBRE Y APELLIDO, MAIL Y TELEFONO.
7. DATOS COMPLETOS, HACER CLICK EN BOTÒN GUARDAR Y CONTINUAR
8. TILDAR CONTRATOS
9. INGRESAR NRO. DE CONTRATO Y SELECCIONARLO
10. SELECCIONAR PERFILES
11. CLICK EN GUARDAR

10

PODEMOS VERIFICAR LOS CONTRATOS ASIGNADOS A UN USUARIO EN LA OPCIÓN “CONFIGURACIONES”

AGENTES CANCERÍGENOS

Todos los empleadores que en sus establecimientos produzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y/o cedan a título gratuito las sustancias o agentes que se enumeran en el Anexo I de dicha resolución, así como todos aquellos que, en función de sus procesos productivos, actividades económicas o con motivo de circunstancias medioambientales, estén alcanzados por las previsiones del Anexo II. (Art.5° Res. SRT81/19) Pueden consultar los anexos en infoleg.¿Cómo se realiza la presentación?Se realizará exclusivamente por nuestra web https://svcc.expertaart.com.ar/ de acuerdo con lo indicado por el Art.7° de dicha norma, más abajo se adjunta un ANEXO con el detalle de los pasos a seguir. No se aceptarán declaraciones que se realicen por otros medios no indicados en esta nota.¿Es obligatoria la presentación?Es obligatoria si la empresa se encuentra incluida en lo determinado por el Art.5°. La presentación deberá realizarse anualmente revistiendo el carácter de declaración jurada y en la misma sólo se deberán incluir los establecimientos que cumplan con las mencionadas características.Aclaraciones:

• La única constancia de presentación válida establecida por la normativa es la que se emite por la página de la AFIP. Las ART no cuentan con acceso a dicho documento, por ello, es importante que se descargue la presentación de e-Servicios y se remita a cada uno de los establecimientos involucrados para futuras referencias.
• El administrador sólo podrá realizar modificaciones sobre la presentación en curso, las anteriores sólo podrán visualizarse
• Solo es necesario realizar la DDJJ en los establecimientos que tengan sustancias y productos cancerígenos. El sistema no permite declarar sin asociar una sustancia. (Art. 5° Res. SRT 81/19). Si en el listado provisto por el sistema falta o sobra algún establecimiento, deberá solicitar la modificación enviando un mail a establecimientos@experta.com.ar.
• La ART está obligada a informar a la SRT la falta de inscripción y las discrepancias no saldadas; cuenta con 40 días desde que el empleador solicitó la consolidación, para inscribir al empleador en el Sistema de Vigilancia y Control de Sustancias y Agentes Cancerígenos
• El empleador cuenta con un plazo de DIEZ (10) días corridos, contados desde su notificación, para rechazar la presentación realizada. Ante confirmación expresa o ausencia de rechazo por parte del Empleador en el plazo establecido, la presentación se considerará válida

instructivo

anexos

Denunciar un accidente que no aconteció en el ámbito laboral o que nunca ocurrió como si él mismo hubiese ocurrido en ocasión del trabajo. Inventar un accidente (ejemplo: In-Itinere) cuando el real accidente nunca ocurrió o sucedió en otra ocasión. Alterar o falsificar el día de ocurrencia de un siniestro para relacionarlo como accidente laboral. Intentar o hacer tratar una enfermedad preexistente por la aseguradora. Simular o provocar un accidente con el fin de percibir una indemnización que no corresponde. Adulterar o falsificar documentación a efectos de denunciar un siniestro inexistente. Iniciar acciones judiciales contra la ART inventando enfermedades o patologías inexistentes.

CAMBIO DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:Esta gestión se realiza a través del ejecutivo de cuenta ya que se tiene que verificar el cambio de alícuotas.Debemos solicitar la constancia de alta en el pedido PRQ ya que es un error en la carga por parte del sector. History/PRQ: Gerencia Comercial - Tipología: Solicitud de contacto

Estados de reingresos

• REINGRESO RECHAZADO: En estos casos, debemos informar el número de la SRT (0800-666-6778) para que pueda solicitar que una junta médica evalúe el reingreso. Por los siniestros con Reingresos Rechazados pueden pedirnos la constancia de rechazo al tratamiento para presentar en la SRT, para esto debemos generar un PRQ A Centro Coordinador.
• REINGRESO ACEPTADO: Se debe informar que el reingreso ha sido aceptado y que se lo contactará para informarle el tratamiento a seguir. Debemos verificar si ya contamos con turno médico en el sistema.
• REINGRESO DESESTIMADO: (por HC no corresponde) Se puede reclamar el reingreso con esta resolución. Podemos volver a generar un PRQ al área para reclamar que se revise el caso. El siniestrado puede realizar el reclamo en la SRT (08006666778)

History/PRQ: Gerencia: Siniestros- Tipología: Consultas Médicas - CC

• Empresa: A travès de la web www.experta.com.ar con usuario y en opciòn: Gastos
• Parte siniestrada: A través del WhatsApp: 01147041830

History/PRQ: Gerencia: Siniestros - Tipología: ILP - CASE

RELEVAMIENTO GENERAL DE RIESGOS LABORALES (RGRL)

Es un formulario que la empresa debe presentar a la aseguradora dentro de los primeros 40 días del inicio de la cobertura, por cada establecimiento declarado que permite evaluar la situación en materia de Seguridad e Higiene de la empresa.La normativa establece tres formularios diferentes según la actividad: Decreto 911/96, para empresas constructoras o actividades relacionadas; Decreto 617/97 para empresas del agro; y Decreto 351/79 para el resto de las actividades no contempladas en los decretos anteriores. El Relevamiento General de Riesgos Laborales fue reglamentado por las Res.463/09 y Res.741/10 Se envía una carta documento (CD) a las empresas informando que deben presentar el Relevamiento General de Riesgos Laborales (RGRL) y el plan de regularización de los incumplimientos denunciados antes de la fecha de renovación de su contrato. Debe ser presentado por cada uno de los establecimientos que tenga dados de Alta. Las empresas que no cumplan en tiempo y forma con este requerimiento deberán ser denunciadas a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y no podrán traspasarse de ART. La fecha de regularización que se ingresa en el formulario no debe superar los 12 meses. RESOLUCIONES DIFERENCIADAS: Decreto 911/96, para empresas constructoras o actividades relacionadas. Decreto 617/97 para empresas del agro; y Decreto 351/79 para el resto de las actividades no contempladas en los decretos anteriores. HISTORY: CAC Res 463/09. CONSULTAS TÉCNICAS: Las consultas que son por preguntas específicas en el momento de la carga del formulario deben ser derivadas al prevencionista mediante la generación de un PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Consulta a prevencionista CARGA DE RGRL WEB: Se carga a través de la WEB de Experta con usuario y contraseña

RGRL Experta

Normativa

Para pagar la ART, los aportes y las contribuciones tenés dos opciones:

Cálculo automático:

En el servicio de casas particulares encontrás cuándo es tu próximo vencimiento. Lo podés pagar de forma electrónica seleccionando alguna entidad bancaria, y nosotros te generamos el VEP. O podés seleccionar una forma de pago manual, y nosotros te completamos los formularios.

Pagás por tu cuenta

Mediante los sistemas tradicionales de pago electrónico o pago manual, siguiendo las instrucciones. Los sistemas de pago que se encuentran disponibles actualmente son los siguientes:

Pago electrónico a través de la generación de un Volante Electrónico de Pagos.

Pago manual, completando los formularios correspondientes:

• Pago de aportes, contribuciones y cuota de riesgos de trabajo para el personal de casas particulares (Formulario N° 102/RT).
• Pago de aportes voluntarios para el régimen jubilatorio, importes para acceder a un futuro beneficio previsional, aporte adicional cobertura de Obra Social (Formulario N° 575/RT).
• Pago de aportes y contribuciones para el personal de casas particulares correspondiente al período comprendido entre 04/2000 y 09/2014 (Formulario N° 102/B).
• Pago de aportes voluntarios para el régimen jubilatorio, importes para acceder a un futuro beneficio previsional, aporte adicional cobertura de Obra Social correspondiente al período comprendido entre 04/2000 y 09/2014 (Formulario N° 575/B).

Se debe utilizar el impuesto 786, concepto y subconcepto 932

EMPRESA:

• Solicitud por WhatsApp: Se realiza el proceso de solicitud a través de la web de Experta ingresando con usuario y clave en opción: “Solicitud de Gastos”.
• (Dentro de los 30 días posteriores a la fecha del alta del paciente)
• Solicitud por Mail: Únicamente se brindará esta opción para los casos que los soliciten posteriormente a 1 mes del alta. (31 días en adelante)
• Se debe enviarla documentacipòn al correo: reintegros@experta.com.ar

SINIESTRADO/ TERCERO:

• Solicitud por WhatsApp: Deben realizar la solicitud a través de nuestro WhatsApp al 01147041830.
• Se podrá solicitar hasta con un plazo de 30 días posteriores al ALTA médico.
• Solicitud por Mail: Únicamente se brindará esta opción para los casos que los soliciten posteriormente a 1 mes del alta. Se debe enviarla documentacipòn al correo: reintegros@experta.com.ar.
• Si el accidentado NO tiene cuenta bancaria (CBU) debemos informar que puede acceder a una cuenta gratuita universal en cualquier banco que elija. Debe presentarse en el Banco/ sacar turno/ Consultar.

PLAZOS DE ANÁLISIS: 15 DÍAS DE CORRIDO UNA VEZ RECEPCIONADA LA DOCUMENTACIÓN.

• Debemos corroborar que tengamos la documentación cargada en el sistema.
• Sin documentación debemos pedir que realicen la carga.
• PLAZO EXCEDIDO: Si pasaron los 15 días corridos y NO encontramos la liquidación, debemos generar un PRQ indicando que se recepcionó la documentación el día xx/xx/xx.
• LIQUIDACIÓN CARGADA EN SISTEMA: Si verificamos la liquidación cargada con fecha y número de liquidación, debemos explicar que se acreditará dentro de las 72 horas hábiles en su cuenta bancaria.
• Si pasaron 72 horas hábiles y no se acreditó en su cuenta bancaria, debemos generar un PRQ indicando la fecha y el número de liquidación que vemos en el sistema.
• SIN LIQUIDACION: Debemos verificar el motivo por el cual no se realizó.
• Rechazado: informar el motivo. verificar si tiene que enviar de nuevo la documentación.

• Factura sin valor fiscal: En este caso debemos pedirles que lo vuelva a cargar por el medio que lo realizó.
• CBU incorrecto: El CBU debe ser del siniestrado si lo solicita el paciente o de la empresa, si lo solicita la empresa.

History: Reintegros de gastos History: Liquidación de autogestión

Nuevo módulo reintegros

History/PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Aviso de Obra/Programas

Aviso de obra

• Las empresas aseguradas deben informar a la ART el inicio de todo tipo de obra que emprendan.
• Deben hacerlo 5 días antes del inicio de la misma a través de Experta ART Online.
• En caso de necesitar hacer una Extensión o una Suspensión de la obra, deben informar mediante la misma funcionalidad.
• Si el aviso de inicio de obra presentado requiriera la presentación de un Programa de Seguridad se le informará al finalizar el proceso de carga.
• Por el mismo acceso podrán consultar el historial de presentaciones, imprimir comprobantes y consultar cronogramas de visitas.

Modificación de aviso de obra

Se debe informar la modificación que quieran realizar por medio de una nota firmada y escaneada, indicando el domicilio de obra. Tienen que enviarlo a construccion@experta.com.ar

PTener en cuenta que no se puede modificar la fecha de inicio de obra. En ese caso deben solicitar la baja de obra y cargar una nueva.

History/PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Aviso de Obra/Programas

HISTORY: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Aviso de Obra

Se deberá identificar si se trata de una pericia contable o técnica, consultando con la persona en el contacto.

• Pericia Contable: Se deberá indicar el teléfono del estudio, mail y teléfono.
• Estudio Schinca Rabbordi y Asociados | E-Mail: puntospericia@srya.com.ar | Teléfono: 4331-1011.
• Se deberá solicitar al Perito que envíe la cédula de designación como perito en el juicio y los puntos de pericia. El perito recepcionará la respuesta a los 20 días desde la fecha de recepción de la cédula aproximadamente.

• Pericia Técnica: Mail: pericias.tecnicas@experta.com.ar

PLAZO: El perito decepcionará la respuesta aproximadamente a los 20 días desde la fecha de recepción de la cédula. Motivo de no interacción:“Pericia contable”

1. Tesorería NO carga ni modifica CBU de tablas: Esto lo realiza el sector que liquida dependiendo el caso ILP-ILT .
2. Los pagos directos y las ILP se abonan de acuerdo a fecha de vencimiento: NO generar PRQ a Tesorería consultando fechas.
3. Hay liquidaciones que se le abonan al remis (gastos movilidad), y no a la persona (reintegro de gastos). NO reclamar los pagos ya que esté tipo de pagos son de proveedores no de accidentados.

Cuándo SÍ cargar PRQ

1. Cuando verificamos fecha de transferencia en listado de cheques GLM-C, pasaron las 48hs a 72hs hábiles y el cliente/acc no lo ve acreditado en su cuenta. Se debe hacer PRQ para pedirle el comprobante de transferencia así puede hacer el reclamo en el Banco.
2. Cuando vemos que algún pago ya se encuentra liquidado, pasaron los plazos correspondientes en cada caso y no se encuentra transferido.

1. MÓDULO ABM USUARIOS EXTERNOS:
2. OPCIONES DE BÚSQUEDA DE USUARIO WEB: (Pòliza,DNI, Apellido, Nombre, correo electrónico)
3. CLICK EN USUARIO:
4. MODIFICAR:
5. MODIFICAR DATOS Y GUARDAR:

History: Internet - Modificacion datos del usuario

Cursos presenciales: Si la empresa requiere un curso presencial el cliente debe enviar un mail a capacitacion@experta.com.ar consultando.

Materiales de prevención | Cartelería

Es el afiche de prevención obligatorio de la SRT. Podemos descargar y enviar el mismo:

Cartelería

DEBEMOS INGRESAR CON NUESTRO USUARIO DNI Y CLAVE PARA VERIFICAR QUE LO NOS RECLAMAN.SOLICITAMOS EL NRO. DE USUARIO CON EL CUAL INGRESAN A LA WEB. LLAMADO: TENEMOS QUE CONSULTAR SI NOS ENVIÓ UN PRINT DEL ERROR A CLIENTES@EXPERTA.COM.AR, SI NOS INDICAN NO HABER ENVIADO UN CORREO, VAMOS A CONSULTARLE EN QUÉ MOMENTO/ OPCION ESTÁN TENIENDO EL ERROR Y QUE ERROR LES ARROJA. INGRESEMOS A LA WEB PARA ASOCIARNOS EL CONTRATO Y REPLICAR LA ACCIÓN PARA SABER SI EL ERROR PERSISTE. MAILS/ BOTS: SI RECIBIMOS UN CORREO/ CHATS CON PRINTS DE ERRORES, VERIFIQUEMOS EN QUE FECHA SE ENVÍO E INGRESEMOS A LA WEB PARA ASOCIARNOS EL CONTRATO Y REPLICAR LA ACCIÓN. RECLAMAN NO VER OPCIONES DE LA WEB: SI RECLAMAN NO VER ALGUNA OPCIÓN DE LA WEB, EJEMPLO REINTEGROS/ ILT DEBEMOS CORROBORAR QUE PERMISOS TIENE ASIGNADO. (PEDIR DNI, VERIFICAR SI TIENE PERFIL DE REINTEGROS) History: INTERNET - RECLAMOS SI INGRESAMOS A LA WEB Y EL ERROR PERSISTE SE DEBE DERIVAR A SUPERVISIÓN. History: INTERNET - RECLAMOS

EL CAMBIO DE CUIT DE UNA EMPRESA IMPLICA UN NUEVO CONTRATO:Se debe informar a la empresa que al realizar el cambio de CUIT, debe realizar la baja del contrato y realizar un nuevo contrato con el nuevo CUIT. DOCUMENTACIÓN PARA BAJA DE CONTRATO (Este se dará de baja cuando el nuevo contrato se dé de ALTA)

• Nota manuscrita indicando motivo de baja (cambio de CUIT)
• Cese de actividad en caso de corresponder. Deberá realizar el 931 sin empleados cuando ya no los tenga.

La documentación puede ser presentada a nuestra casilla de clientes@experta.com.ar o a través de nuestro WhatsApp al 01147041830. COTIZACIÓN NUEVA:

• Nro. de CUIT.
• Cantidad de empleados
• Estimado de masa salarial
• Código de actividad (CIIU)
• Código postal
• Teléfono de contacto
• Correo electrónico
• Nombre de contacto

History/PRQ: Gerencia: Administración – Tipología: Contratos

CAMBIO DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:Esta gestión se realiza a través del ejecutivo de cuenta ya que se tiene que verificar el cambio de alícuotas.Debemos solicitar la constancia de alta en el pedido PRQ ya que es un error en la carga por parte del sector. History/PRQ: Gerencia Comercial - Tipología: Solicitud de contacto

• Siniestro en ANÁLISIS
• Empresa: Si nos informan que se debe desestimar un Siniestro debemos pedir que nos envíen un mail o nota institucional firmada solicitando la baja para su análisis. El documento debe remitirse a Verificaciones para su correspondiente rechazo.
• Paciente: Si nos solicita desestimar el siniestro pidiendo el alta, debemos pedir una nota de puño y letra, firmada con DNI informando que desestima prestaciones de ART para su análisis.
• History/PRQ: Gerencia: Siniestros - Tipología: Verificaciones - Accidentes
• Siniestro ACEPTADOS
• Empresa: Si nos informan que se debe desestimar un Siniestro debemos pedir que nos envíen un mail o nota institucional firmada solicitando la baja para su análisis.
• Paciente: Si nos solicita desestimar el siniestro pidiendo el alta, debemos pedir una nota de puño y letra, firmada con DNI informando que desestima prestaciones de ART para su análisis.
• History/PRQ: Gerencia: SML - Tipología: Turnos - SML

Solo aplica para siniestros por Accidentes de trabajo. Los siniestros por Enfermedad Profesional no pueden desestimarse por lo que solo se debe dejar el registro.

Liquidación de gastos en sistema:

• Análisis: El plazo sigue siendo 15 días corridos desde la recepción de la documentación completa.
• Pre liquidación: Falta la aprobación.
• Autorizada: El plazo depende de la fecha de recepción de la documentación completa. (72 hs a partir de la aprobación deberá ser enviada a tesorería para su emisión). (VERIFICAR QUE EL MEDIO DE PAGO SEA CBU)
• Recibida (Pagada): Se encuentra disponible a partir del día de emisión del cheque. Para ver la fecha exacta de retiro ver el proceso.
• Pagada con fecha de entrega: Luego de la transferencia, debería verlo acreditado en el plazo de 48hs a 72hs hábiles.

SIN LIQUIDACIÓN DE GASTOS :

• Corroborar por cuál medio nos envió la documentación (email/bot/wpp)
• Mail: Solicitar correo del cual se envió la documentación, el correo al cual se emitió, fecha y hora para ubicarlos en sistema.
• BOT/WPP: Solicitar fecha, hora para buscar historys en sistema.
• De no contar con la documentación debemos solicitar que la remita nuevamente.
• Se podrá dar por documentación incompleta o porque no existe dicha recepción, en el caso de que no se encuentre para liquidar o liquidada y que se haya verificado que existe faltante de documentación en “Observaciones Administrativas” del siniestro informado. Informar documentación faltante.

• DOCUMENTACIÓN RECHAZADA:
• Si se rechaza la documentación debemos indicar el motivo.
• Se debe solicitar que envíen la documentación faltante.
• Reclamo: “No es la primera vez que lo envío”: se debe generar un PRQ indicando fecha de envío de documentación, canal de donde se envió, ubicar documentación y generar pedido.

History/PRQ: Gerencia: SML: Tipología: Reintegros de gastos

Accidente de trabajo

Corroborar si corresponde a un hecho súbito y/o violento, si sucedió en el lugar de trabajo o en la vía pública realizando su recorrido lógico y habitual del trabajo al domicilio y viceversa.CONSULTAR FECHA DE OCURRENCIA: Se debe consultar cuándo sucedió el siniestro para determinar si corresponde a una denuncia fuera de término/Extemporánea o denuncia en término

En término

fuera de término

Enfermedad profesional

Sin case

Empresa

Siniestrado

plazos de turnos

• Para este reclamo, debemos verificar que efectivamente se haya realizado el pago y que exista una acreditaciòn.
• Este proceso se habilita únicamente con pagos realizados.
• La empresa nos puede reclamar verificando el detalle de reintegro descargado en WEB.
• Diferencia con el pago realizado: Verificar si es el total del pago y que no haya alguna otra liquidación en trámite o alguna diferencia por falta de documentación
• La empresa debe subir por la web las rectificativas del reclamo por diferencias

History: Siniestros – ILT Estado.

La bioseguridad es el conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente, que proviene de la exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas En casos de exposición, se realiza la apertura del siniestro con alta inmediata (alta en la misma fecha de apertura)

• Siniestro sin baja laboral.
• El mismo igualmente contará con un seguimiento médico

PRQ: Gerencias: SML - Tipología: Bioseguridad. History: Gerencias: SML - Tipología: Bioseguridad.

RECORDATORIO

No es necesario pedir orden o receta en los siguentes casos:

• Pedido de FKT => se debe hacer PRQ no es necesario la orden
• Pedido de turnos y derivaciones => se debe hacer PRQ no es necesario la orden
• Pedido de prótesis y ortopedia => se debe hacer PRQ no es necesario la orden, salvo que la tenga en su poder el accidentado. Debemos avisar al accidentado que sin la orden no podemos avanzar, por eso la misma debe quedar en el prestador para que nos realicen el pedido formal desde el mismo, ya que muchas veces los accidentados las pierden,si la tienen entonces si le debemos pedir que nos la envié así gestionamos el PRQ con la misma. Siempre debemos aclarar en el PRQ que adjuntamos la orden.

Sólo vamos a solicitar la orden o receta cuando:

• Lo solicite el CASE
• Vemos en sistema "TRASLADOS NO" y nos indica tener una orden con autorización
• Resultados de estudios.

Accidente de trabajo

Corroborar si corresponde a un hecho súbito y/o violento, si sucedió en el lugar de trabajo o en la vía pública realizando su recorrido lógico y habitual del trabajo al domicilio y viceversa.CONSULTAR FECHA DE OCURRENCIA: Se debe consultar cuándo sucedió el siniestro para determinar si corresponde a una denuncia fuera de término/Extemporánea o denuncia en término

En término

fuera de término

Enfermedad profesional

Sin case

Empresa

Siniestrado

plazos de turnos

Los clientes pueden registrarse a través de la web. Para ello deben ingresar en Experta Online y hacer click en el botón REGISTRARME. No se usa más el formulario de alta de usuario web. Si al momento de registrarse no cumple con las condiciones, se mostrará un mensaje para que complete el formulario.

Siempre debemos realizar la carga o actualización del contacto para comunicaciones fehacientes. En caso de recibir el formulario de CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA debemos cargar el tipo de contacto notificaciones fehacientes.

• Administración de contrato (acceso a todos los perfiles, menos médico)
• Cuenta corriente
• Prevención
• Siniestros
• Perfil de Reintegros (ILT/ gastos, reintegros, detalles de pagos)
• Juicios
• Perfil médico: puede ver la evolución médica completa y los resultados de los exámenes periódicos desde la web
• Usuario Administrador (puede modificar/ agregar/ quitar usuarios)

History: Internet – Modificación de datos del usuarioSIN PERFIL REQUERIDO:Informar que debe pedirle al usuario administrador que le asigne los perfiles que solicita.History: Internet – Solicitud de usuario

CONTRATO – CAMBIO DE CIIU (ACTIVIDAD)¿Cómo cambiar las actividades registradas en AFIP?Para modificar la actividad económica deberá ingresar a través la página web www.afip.gob.ar, al servicio con clave fiscal "Sistema Registral" y seleccionar la opción "Registro Único Tributario -RUT- " > "Modificar Datos" ERROR DE CARGA: Si la solicitud de cambio es por error en carga, debemos solicitar la constancia de alta en el pedido PRQ ya que es un error en la carga por parte del sector. History/PRQ: Gerencia: Comercial - Tipología: Solicitud de contacto LINK DE CÓMO REALIZAR LA MODIFICACIÓN A TRAVÉS DE AFIP https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id=432376

Siniestros que tengan situación de TRASLADOS HOY: SISiniestros en tratamiento, es decir SIN ALTA MÉDICA por fin de tratamiento.

En los casos CON alta médica, con Rechazo y sin indicación de traslados no se verá este botón. ¡Importante! Si el turno es hoy tenemos que tener por lo menos 3 horas para poder coordinarlo Botón de Coordinación Traslados en Siart.

Una vez hacemos Click en este botón se va a desplegar la WEB para coordinar el traslado.

VER CLASIFICACIÓN SRT EN SIART

Clasificación SRT PESE Y PESE PYME: PUEDEN SOLICITARSE INFORMES DE SINIESTRALIDAD ESPECIALES POR LOS QUE SE DEBEN SOLICITAR MEDIANTE PRQPRQ/ HISTORY: Gerencia: PREVENCIÓN - Tipología: Prevención - Legales

Debe tenerse en cuenta que dependiendo el documento puede tratarse de carácter sensible y/o declaración jurada, por lo que no puede enviarse sin corroborar que corresponda el envío y/ o que exista una autorización.Para enviar documentaciòn tenemos que tener en cuenta lo siguiente:

• EMPRESA:
• Carta documento de rechazo que se le emitiò al siniestrado
• Carta de suspensión de plazos que se le envió al siniestrado.
• Notificación de rechazo por Ventanilla electrónica
• Notificación de suspensión de plazos por Ventanilla electrónica.
• Formulario de denuncia
• Alta médica.
• SINIESTRADO:
• Carta documento de rechazo que se le emitiò al siniestrado
• Carta de suspensión de plazos que se le envió al siniestrado.
• Formulario de denuncia
• Alta médica.
• ABOGADO/ TERCERO - No podemos enviarle documentación a menos que:
• El paciente lo autorice desde su mail (verificar correo electrónico en sistema)
• El paciente lo autoriza por WPP (Verificar nro. de WhatsApp y nro. en sistema)
• El paciente lo autorice en llamado (debe indicarnos el correo del tercero)
• El abogado/ tercero nos da el mail del paciente registrado en el sistema.

No enviamos documentación por excepción

CONTRATO – CAMBIO DE CIIU (ACTIVIDAD)¿Cómo cambiar las actividades registradas en AFIP?Para modificar la actividad económica deberá ingresar a través la página web www.afip.gob.ar, al servicio con clave fiscal "Sistema Registral" y seleccionar la opción "Registro Único Tributario -RUT- " > "Modificar Datos" ERROR DE CARGA: Si la solicitud de cambio es por error en carga, debemos solicitar la constancia de alta en el pedido PRQ ya que es un error en la carga por parte del sector. History/PRQ: Gerencia: Comercial - Tipología: Solicitud de contacto LINK DE CÓMO REALIZAR LA MODIFICACIÓN A TRAVÉS DE AFIP https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/abc/ABCpaso2.aspx?id=432376

• Un rechazo parcial indica que se acepta parte del tratamiento y la parte que se rechaza, debe ser tratada de manera particular porque no corresponde por ART.
• Se debe informar que tras la información médica obtenida en (estudios/ exámenes/ análisis médicos) se determina que hay una patología de tipo inculpable que rechaza una parte del tratamiento.
• Se lo seguirá atendiendo por la patología que corresponda hasta su ALTA
• History: Gerencia: Siniestros Tipología Verificaciones – Deslinde
• Si nos reclaman documentación por rechazo parcial/ deslinde, debemos hacer un PRQ al verificador para solicitar que se le envíe una carta con motivo de rechazo
• PRQ: Gerencia: Siniestros Tipología Verificaciones - analista

Dependiendo el tratamiento, el médico puede dar indicaciones de material ortopedico y de prótesis. Ejemplo: Muletas, cabestrillo, vendas elásticas, etc.

• Si nos reclama el material, debemos verificar en las observaciones del siniestro o en las respuestas de PRQ si se encuentra el material disponible para su retiro en algún prestador/ farmacia e informar que se encuentra disponible para su entrega.
• Si no se encuentra información, se deberá realizar un pedido donde es necesario aclarar qué material ortopédico necesita específicamente e incluir esta información

El PRQ de gerencia SML no recibe adjuntos por lo que hay que detallar en el pedido la solicitud que corresponda. History/PRQ: Gerencia: SML - Tipología: Prótesis y Ortopedias

Conforme a lo definido en el inciso “a)” del ARTÍCULO 4° de la Resolución SSN N° 38.477, a continuación se describen los principales elementos básicos y conceptualización del fraude:

Acción u omisión perpetrada en el marco de una relación de seguros, incluyendo la conducta de comercializadores no autorizados, para recabar una ventaja o beneficio indebido para provecho propio o de un tercero. Modalidades (listado enunciativo, no taxativo): Engaño, aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, artificio, astucia, maquinación, abuso de confianza o cualquier otro ardid. El fraude como expresión de mala fe, puede configurar una modalidad delictiva criminal cuando es factible subsumir la conducta en alguna de las previsiones legales penales. El fraude puede configurarse con la colusión de personal de la propia entidad, de servicios tercerizados, de profesionales que actúan como auxiliares de la actividad aseguradora u otros canales de comercialización. RECOMENDACIONES IMPORTANTES Personas sin ética y moral intentan convencer a pacientes / asegurados ofreciendo servicios jurídicos innecesarios y prometiendo inexistentes beneficios económicos y agilización de trámites. En Experta ART nos encontramos llevando a cabo acciones que permitan prevenir, detectar y combatir el Fraude, dando cumplimento a la Resolución SSN N° 38.477 vigente.

1. Tesorería NO carga ni modifica CBU de tablas: Esto lo realiza el sector que liquida dependiendo el caso ILP-ILT .
2. Los pagos directos y las ILP se abonan de acuerdo a fecha de vencimiento: NO generar PRQ a Tesorería consultando fechas.
3. Hay liquidaciones que se le abonan al remis (gastos movilidad), y no a la persona (reintegro de gastos). NO reclamar los pagos ya que esté tipo de pagos son de proveedores no de accidentados.

Cuándo SÍ cargar PRQ

1. Cuando verificamos fecha de transferencia en listado de cheques GLM-C, pasaron las 48hs a 72hs hábiles y el cliente/acc no lo ve acreditado en su cuenta. Se debe hacer PRQ para pedirle el comprobante de transferencia así puede hacer el reclamo en el Banco.
2. Cuando vemos que algún pago ya se encuentra liquidado, pasaron los plazos correspondientes en cada caso y no se encuentra transferido.

EMPRESA:

• Solicitud por WhatsApp: Se realiza el proceso de solicitud a través de la web de Experta ingresando con usuario y clave en opción: “Solicitud de Gastos”.
• (Dentro de los 30 días posteriores a la fecha del alta del paciente)
• Solicitud por Mail: Únicamente se brindará esta opción para los casos que los soliciten posteriormente a 1 mes del alta. (31 días en adelante)
• Se debe enviarla documentacipòn al correo: reintegros@experta.com.ar

SINIESTRADO/ TERCERO:

• Solicitud por WhatsApp: Deben realizar la solicitud a través de nuestro WhatsApp al 01147041830.
• Se podrá solicitar hasta con un plazo de 30 días posteriores al ALTA médico.
• Solicitud por Mail: Únicamente se brindará esta opción para los casos que los soliciten posteriormente a 1 mes del alta. Se debe enviarla documentacipòn al correo: reintegros@experta.com.ar.
• Si el accidentado NO tiene cuenta bancaria (CBU) debemos informar que puede acceder a una cuenta gratuita universal en cualquier banco que elija. Debe presentarse en el Banco/ sacar turno/ Consultar.

History: Reintegros de gastos

Podemos buscarlo por CUIT o nombre de razón social por ejemplo y si se encuentra dado de baja, este campo se mostrará en color rojo. Este dato va a facilitar ingresar correctamente a los contratos vigentes

La bioseguridad es el conjunto de principios, normas, protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo para la salud y el medio ambiente, que proviene de la exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas En casos de exposición, se realiza la apertura del siniestro con alta inmediata (alta en la misma fecha de apertura)

• Siniestro sin baja laboral.
• El mismo igualmente contará con un seguimiento médico

PRQ: Gerencias: SML - Tipología: Bioseguridad. History: Gerencias: SML - Tipología: Bioseguridad.

Podemos buscarlo por CUIT o nombre de razón social por ejemplo y si se encuentra dado de baja, este campo se mostrará en color rojo. Este dato va a facilitar ingresar correctamente a los contratos vigentes

Siniestros que tengan situación de traslados Hoy: SISiniestros en tratamiento, es decir SIN alta médica por fin de tratamiento.

En los casos CON alta médica, con Rechazo y sin indicación de traslados no se verá este botón. ¡Importante! Plazos para generar la coordinación: Rango de 3 horas para poder coordinarlo Botón de Coordinación Traslados en Siart.

Una vez hacemos Click en este botón se va a desplegar la WEB para coordinar el traslado.

La presente guía de recomendaciones, incluida en el ANEXO IV de la resolución Nº 38.477, tiene como objetivo principal que los tomadores y asegurados tomen pleno conocimiento de las acciones de disuasión y prevención del fraude en seguros, que según la experiencia de cada compañía y el ramo comercializado deberán ser alertados en función a que: Nunca debés firmar en blanco formularios de reclamos o denuncias de siniestros. Nunca debés aceptar dinero, o suscribir documentos o acordar apoderamientos cuyos alcances y efectos no comprendas, como tampoco reconocer hechos que no han sucedido, ni aceptar la asistencia letrada proporcionada por terceros desconocidos. El fraude que se dirige contra el asegurador causa daños a toda la comunidad, incide en los costos de las primas, y ocurre cuando la gente engaña a la compañía (y/o al productor asesor de seguros) para cobrar dinero u obtener alguna otra ventaja a la que no tiene derecho. El fraude que afecta al asegurador es un delito. La variación, simulación o tergiversación de circunstancias personales, temporales, objetivas, de causalidad, de lugar, y la provocación deliberada, o la simulación total o parcial del acaecimiento del siniestro, son algunas de las formas de fraudes más comunes, lo que lleva a admitirlo como natural, sin comprender la gravedad que conlleva. Las declaraciones falsas o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun hechas de buena fe, que de ser tomadas en cuenta hubiesen impedido el contrato o modificado sus condiciones, hacen nulo el contrato, resultando de mayor gravedad las consecuencias frente a actitudes dolosas o de mala fe. Recordá que podés ser voluntaria o involuntariamente implicado en una maniobra de fraude. Siempre existe el riesgo de que algunas personas con muy malas intenciones te induzcan a realizar prácticas que están por fuera de la ley. Nunca debe avenirte a cooperar en la realización de una maniobra de fraude. Nunca debés facilitar los datos ni el acceso de tus pólizas a terceros cuando ello no se justifique, ni permitir que se sustituyan o simulen las reales circunstancias personales, temporales, objetivas o causales, relativas al acaecimiento de un siniestro. Debés mantenerte alerta sobre accidentes repentinos o de extraña modalidad que sufra, especialmente si están involucrados presuntos afectados en bicicleta o motocicleta. Debés procurar obtener datos de testigos reales y documentar, acorde a tus posibilidades, las circunstancias del siniestro, v.gr., mediante fotografías, filmaciones, etc. para evitar que aquéllas sean distorsionadas en tu contra. Siempre debés consultar con tu aseguradora ante cualquier duda o eventualidad y comunicar novedades que surjan. Recordá que debés formular la denuncia del acaecimiento del siniestro. Procura formalizar dicha denuncia y que te sea informado el número de siniestro por el que tramitará internamente en la entidad. Debés estar advertido respecto de la oferta de coberturas, generalmente de costo por debajo de la media del mercado, por parte de comercializadores no autorizados. No es lícito que la indemnización supere el monto de daño sufrido, como tampoco perseguir el cobro respecto de un siniestro que ya fue abonado por alguna otra aseguradora.

• Siempre se debe verificar domicilio cargado en SIART
• Cambio de domicilio:
• Se deberá enviar una nota firmada con los datos completos del siniestro y del domicilio (calle, número, localidad, provincia, código postal y teléfono) a clientes@experta.com.ar o al WhatsApp 01147041830.
• Siniestros en Análisis:
• Vamos a realizar PRQ a la gerencia Verificaciones ya sea Accidentes/ Enfermedad profesional o sin Analista si corresponde siempre adjuntando NOTA, DNI o Email.
• PRQ: Gerencia Verificaciones - Accidentes o Gerencia Verificaciones - Enfermedades Profesionales
• Siniestros aceptados:
• Vamos a realizar la modificación del domicilio en Siart y adjuntando NOTA, DNI o Email en el history.
• History: CAC Siniestros - Cambio de domicilio
• Este pedido puede ser solicitado por el paciente o el empleador (verificando el dominio@dominiodelaempresa)

Realizar la denuncia al Centro Coordinador de Emergencias al (5411) 4704-1825, este centro se encargará de la derivación a la Red Internacional de Atención, quien contactará a la persona accidentada en el país donde se encuentre para brindarle la cobertura médica necesaria¿QUÉ HACER SI EL ACCIDENTE DE TRABAJO SUCEDE ESTANDO EN EL EXTERIOR?-Realizar la denuncia al Centro Coordinador de Emergencias Médicas (CCEM) al (5411) 4704-1825. - El CCEM se encargará de la derivación a la Red Internacional de Atención. -Te contactará en el país donde te encuentres para brindarte la cobertura médica necesaria. History: Gerencia: Administración – Tipología: Nóminas

Deben ingresar en Experta online en la parte de capacitaciones y elegir el curso por Zoom e inscribir a los empleados. Si llegan a tener algún inconveniente con el ingreso al Zoom el mail que hay que brindarle es capacitacion@experta.com.ar.

Régimen general

CÓDIGO de pago ART: 312, CONCEPTO 19 SUBCONCEPTO 019 CÓDIGO de pago Intereses ART: 312, CONCEPTO 19 SUBCONCEPTO 051

PCP

Se debe utilizar el impuesto 786, concepto y subconcepto 932

• Medicamentos: Deberá enviar el ticket de gastos + receta del médico + CBU (Informar siempre que contamos con Farmacias para el retiro de medicación, ver planilla con listado de Farmacias)

• Traslado: Deberá enviar factura con valor fiscal + CBU.
• Gastos en general: informar que deberá enviar ticket/comprobante de gasto + CBU.
• Kinesiología (FKT) : Deberá presentar copia de planilla de las sesiones.

Podemos llegar a recibir llamados, mails, chats de FARMACIAS que nos consulten si el siniestro está ACTIVO o NO. Esto es para poder brindarle la prestación solicitada mediante receta/orden médica. En estos casos vamos a consultar desde qué Farmacia nos están llamando y vamos a pedir que nos indiquen el Nro. de DNI, Nro. de Siniestro si lo tienen y su nombre completo para que podamos confirmar. Si el siniestro está RECHAZADO o dado de ALTA, no corresponde que se brinden prestaciones. History: Gerencia: SML - Tipología: Medicamentos PRQ: Gerencia: SML - Tipología: Medicamentos

PREVENCIÓN - EXÁMENES PERIÓDICOS

Los exámenes periódicos tienen por objetivo la detección precoz de afecciones producidas por aquellos agentes de riesgo determinados por el Decreto Nº 658/96 a los cuales el trabajador se encuentre expuesto con motivo de sus tareas, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades profesionales

Res. SRT 37-10

Para poder solicitar la coordinación de los Exámenes Periódicos las empresas deberán cargar el RAR previamente.SIN RAR CON EXPUESTOS NO SE REALIZARÁ LA COORDINACIÓN PREVIA POR PARTE DE EXPERTA. SI FALTÓ ALGÚN EMPLEADO EN LA CARGA DEL RAR, SE DEBE GENERAR UN PRQ AL PREVENCIONISTA ACLARANDO EL NOMBRE COMPLETO Y CUIL DEL EMPLEADO A FIN DE QUE SE CONTACTE A LA EMPRESA Y SE LOS ASESORE: Gerencia: Prevención - Tipología: Prevención – Relevamiento de agentes de riesgosTURNOS: SI NOS CONSULTAN POR TURNOS, DEBEMOS GENERAR UN PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Resultados / Re coordinación EX. Periódicos RESULTADOS: Los resultados se envían a la empresa a través de Ventanilla electrónica. Pasados los 30 días desde la fecha del RAR en estado Finalizado y sin resultados enviados, debemos generar un PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Resultados / Re coordinación EX. Periódicos

LAS NOTIFICACIONES SOBRE LOS ENVÍOS DE VENTANILLA ELECTRÓNICA PODEMOS VERIFICARLOS EN EN EL BOTÓN DIGITALIZACIONES.

• Es una carta informativa que recibe tanto el empleador como el accidentado. La carta indica que estamos analizando el siniestro y que se está recaudando información para su análisis/ aceptación (formulario de denuncia, denuncia policial, datos médicos).
• Las empresas son notificadas por VE (Ventanilla electrónica) y al accidentado por Carta Documento (verificar en las observaciones del módulo de siniestros y en digitalizaciones).
• La ley nos otorga 10 días hábiles para realizar el análisis, cumplido este plazo, la misma ley nos da una extensión de 10 días hábiles más para definir la aceptación o el rechazo. La suspensión de plazos no implica la interrupción de las prestaciones.
• Solicitar documentación: Según corresponda, formulario de denuncia y en caso de accidentes in itinere denuncia policial, exposición civil o nota informando fecha, hora, lugar y circunstancias en que sucedió el accidente al estudio asignado o clientes@experta.com.ar o por WhatsApp al 01147041830

¿Qué es un CNO?El CNO es un certificado de no objeción. El empleador que desee cambiar de aseguradora deberá gestionar previamente un Certificado de No Objeción (CNO), que es el documento que acredita que la aseguradora actual no cuestiona el traspaso pretendido. ¿Cómo emite la ART el CNO? La ART tendrá cinco (5) días hábiles para dar respuesta al pedido del empleador, consintiendo o rechazando la emisión del CNO. Transcurrido dicho plazo sin que medie respuesta, el CNO será emitido de oficio y el empleador podrá utilizarlo para tramitar su traspaso a otra ART hasta la fecha de vencimiento del mismo. ¿Puede la ART rechazar la emisión de un CNO? La ART sólo podrá rechazar la solicitud de Certificado de No objeción (CNO) en caso que el empleador registre deuda. En el caso de ser rechazado, el empleador recibirá una comunicación en su ventanilla electrónica. Asimismo el empleador podrá consultar el estado del CNO en “e-servicios SRT-Póliza Digital de Riesgos del Trabajo-Certificado de No objeción” History: Administración - Contratos - Traspasos CÓMO VISUALIZAR EL PEDIDO DE CNO CERTIFICADO DE NO OBJECIÒN PRINT DE BANNER DE CNO asignado al ejecutivo

La carga se habilita teniendo en cuenta lo siguiente:

• PLAZOS: Se habilitará 45 días antes de la fecha de inicio de contrato y se tomará en cuenta 10 posteriores a la vigencia para cargarlo por la web
• SIN CARGA DE RAR EN PLAZOS: Se cargará el último RAR presentado por la empresa automáticamente.

PRINT DE INICIO DE VIGENCIA SIART INTEGRAL

HISTORY: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Relevamiento de agentes de riesgos

• Se debe verificar qué documentación no recepcionamos e informarlo.
• Falta de formulario: Solicitar formulario de denuncia completo firmado por la empresa.
• Denuncia policial, exposición civil: Solicitar que lo remitan.
• Se debe incluir nota informando fecha, hora, lugar y circunstancias en que sucedió el accidente en caso de accidentes in itinere.
• Se puede enviar por Correo Electrónico a nuestra casilla clientes@experta.com.ar / o por Whatsapp al 01147041830 y explicar.
• Adjuntar nota solicitando que se analice nuevamente el caso, una vez generado el PRQ, indicar plazos de 48 hrs hábiles
• PRQ: Siniestro - Verificaciones – Analista.
• Se debe ofrecer el número de la SRT si no está de acuerdo con el rechazo puede dirigirse a la SRT como se indica en la carta. Teléfono 0800-666-6778 de 8 a 19 hs.

• A VERIFICAR: El prevencionista aún no evaluó el RAR. Tienen un plazo de 10 días corridos para comenzar con la siguiente etapa que es el análisis. Informar a la empresa que aguarde el plazo. Más de 10 días debemos generar PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Consulta a Prevencionista | HISTORY: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Consulta a Prevencionista
• ANÁLISIS DEL PREVENCIONISTA: Si aún no se aprobó, tiene un plazo de 10 días corridos para aceptar o rechazarlo. Informar a la empresa que aguarde el plazo para el análisis. Más de 10 días debemos generar PRQ: Gerencia: Prevención –Tipología: Prevención – Consulta a Prevencionista | HISTORY: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Consulta a Prevencionista
• SALUD OCUPACIONAL: Es el estadio previo a la derivación a SML. Informar que se encuentra cargado e iniciado el proceso, que se comunicarán dentro de 15 días. Más de 15 días debemos generar PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Relevamiento de agentes de riesgos | HISTORY: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Consulta a Prevencionista
• ENVIADO A SML: Se envía para la coordinación de los exámenes periódicos. Dentro de los 15 días SML se comunicará con la empresa para la coordinación de turnos. Más de 15 días debemos generar PRQ: Gerencia Prevención –Tipología: Prevención – Resultados/ Re coordinacion EX.Periódicos.| HISTORY: Gerencia Prevención – Tipología: Prevención – Resultados/ Re coordinacion EX.Periódicos.
• ANULADO: Habitualmente debajo de una anulación figura una nueva presentación. Los motivos los da el prevencionista. Si se cuenta con una nueva presentación, se deberá informar el estado, y sin nueva presentación: Por motivo de anulaciòn, debemos generar un PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Consulta a Prevencionista
• DEVOLUCIÓN A LA GERENCIA DE PREVENCIÓN: SML devuelve el Mapa de Riesgo a Prevenciòn tras encontrar algún problema específico. Por motivo de devolución, debemos generar un PRQ Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Consulta a Prevencionista
• FINALIZADO POR SML: El ciclo de presentación y Exámenes Periódicos se encuentra completo, pero aún no están auditados los resultados de los estudios. El plazo de auditoría es menor a siete días. Pasados los 7 días podemos generar un PRQ Gerencia: Prevención – Prevención – Resultados/ Re coordinacion EX.Periódicos.| HISTORY: Gerencia: Prevención – Prevención – Resultados/ Re coordinacion EX.Periódicos.
• AUSENTES: Se cumplieron los plazos pero no se presentó ningún empleado: PRQ: Gerencia Prevención –Tipología: Prevención – Resultados/ Re coordinacion EX.Periódicos. | HISTORY: Gerencia: Prevención –Tipología: Prevención – Resultados/ Re coordinacion EX.Periódicos.
• FINALIZADO: El ciclo de presentación y Exámenes Periódicos se encuentra completo. LOS RESULTADOS SE ENVÍAN A TRAVÈS DE VENTANILLA ELECTRÓNICA - PRQ: Gerencia Prevención – Tipología: Prevención – Resultados/ Re coordinacion EX.Periódicos. | HISTORY: Gerencia. Prevención – Tipología: Prevención – Resultados/ Re coordinacion EX.Periódicos.
• CARGA DE COMPLEMENTOS: Luego de la presentación del RAR, la empresa puede cargarlos desde la página. Para esto el RAR debe estar aprobado. Si está en análisis podemos generar un PRQ Gerencia: Prevención –Tipología: Prevención – Consulta a Prevencionista | HISTORY: Gerencia: Prevención –Tipología: Prevención – Relevamiento de agentes de riesgos

Si el paciente nos pide un turno para el psicólogo/psiquiatra debemos chequear que dentro del botón turnos se encuentra el tilde de salud mental. En ese caso el PRQ debe ser a Salud Mental.

Si el paciente nos pide un turno para el psicólogo/psiquiatra y no tiene el tilde en salud mental el PRQ debe hacerse a Turnos SML para que el case pueda verlo con el médico auditor para que evalúe si corresponde dicha atención.

No coordinamos traslados a salud mental, generar PRQ

Baja de un contrato

Para la solicitud se debe completar el formulario de baja de contrato y adjuntar documentación respaldatoria para realizar el pedido a través de PRQ.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

• Sin empleados: adjuntar el formulario F931 sin empleados más ticket de presentación o F 420/D/T.
• Cese de actividades: adjuntar Cese de actividades por AFIP F 420/D/T.
• Fallecimiento: adjuntar Certificado de defunción + F931 sin empleados o Cese de actividades.

La documentación puede ser presentada por Correo Electrónico a clientes@experta.com.ar o enviado por WhatsApp 01147041830.

HISTORY / PRQ: Gerencia: Administración – Tipología: Contratos – Bajas

Materiales de prevención | Cartelería

Toda la cartelería y material de prevención debe ser solicitado al prevencionista, por lo que podemos generar un pedido a través de PRQ.

PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Consulta a prevencionista.

En esta pantalla van a poder la cuenta corriente de ART más detallada, entre las opciones que tenemos, les señalo la más importantes

• Importe total
• importe RG (Régimen general) / SD (Servicio doméstico)
• Periodo / Periodo de emisión
• Fecha de Imputación del pago

Para cerrar la ventana tenemos que hacer click en el botón Cerrar (no es la X)

Realizar la denuncia al Centro Coordinador de Emergencias al (5411) 4704-1825, este centro se encargará de la derivación a la Red Internacional de Atención, quien contactará a la persona accidentada en el país donde se encuentre para brindarle la cobertura médica necesaria¿QUÉ HACER SI EL ACCIDENTE DE TRABAJO SUCEDE ESTANDO EN EL EXTERIOR?-Realizar la denuncia al Centro Coordinador de Emergencias Médicas (CCEM) al (5411) 4704-1825. - El CCEM se encargará de la derivación a la Red Internacional de Atención. -Te contactará en el país donde te encuentres para brindarte la cobertura médica necesaria. History: Gerencia: Administración – Tipología: Nóminas

La evolución médica es actualizada en nuestro sistema dentro de las 48 horas posteriores al turno médico. Podemos visualizar en sistema:

• Fecha probable de alta/ alta.
• Diagnóstico
• Turnos médicos
• Fecha de ocurrencia
• Fecha de denuncia

Si la evolución médica NO está actualizada posterior a las 48 horas hábiles, debemos generar un PRQ para que se actualice en nuestro sistema. EMPRESA: Puede visualizar la información ingresando con usuario y clave en la web de Experta Seguros./ APP Experta SINIESTRADO: Puede visualizar la información desde la APP de Experta/ a través de WhatsApp 01147041830 El PRQ de gerencia SML no recibe adjuntos por lo que hay que detallar en el pedido la solicitud que corresponda. History/PRQ: Gerencia: SML - Tipología: Evolución Médica

Siniestros que tengan situación de traslados Hoy: SISiniestros en tratamiento, es decir SIN alta médica por fin de tratamiento.

En los casos CON alta médica, con Rechazo y sin indicación de traslados no se verá este botón. ¡Importante! Plazos para generar la coordinación: Rango de 3 horas para poder coordinarlo Botón de Coordinación Traslados en Siart.

Una vez hacemos Click en este botón se va a desplegar la WEB para coordinar el traslado.

Desde Digitalizaciones vemos las CDs enviadas a los Derechohabientes

Debemos consultar y verificar el establecimiento por el cual nos realizan la consultaIngresar al módulo Prevención → RAR → Consulta y actualización de estados

SIART Pantalla principal (integral) → Mapa de Riesgo

HISTORY: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención - Relevamiento de agentes de riesgos

1. ABM USUARIOS EXTERNOS
2. BUSCAR USUARIO
3. INGRESAR HACIENDO CLICK EN USUARIO
4. MODIFICAR
5. CONTINUAR
6. AGREGAR CONFIGURACIÓN
7. CONTRATO
8. INGRESAR NRO. DE CONTRATO
9. ENTER → ASIGNAR PERFIL
10. GUARDAR.

VERIFICAR FECHA DE LIQUIDACIÓN Y PLAZOS Si visualizamos fecha y Nro. de liquidación, debemos informar que el pago se encuentra a disposición. La liquidación se efectúa en la cuenta CBU previamente validada. El plazo de su acreditación es Bancario (72 horas hábiles) Si nos indican que no se acreditó en cuenta, podemos verificar su estado en sistema y realizar un PRQ. El área de TESORERÍA se encargará de verificar la liquidación y de reexpedirla. PRQ Gerencia: Siniestros: Tipología: Tesorería

Siempre que el contacto sea de la CLÍNICA tenemos que pedirles que se contacten con el CASE del caso o con SML al 011-5776-0200. Todos los prestadores que trabajan con Experta tienen el contacto de los CASES asignados a cada siniestro.

¿Qué es un CNO?El CNO es un certificado de no objeción. El empleador que desee cambiar de aseguradora deberá gestionar previamente un Certificado de No Objeción (CNO), que es el documento que acredita que la aseguradora actual no cuestiona el traspaso pretendido. ¿Cómo emite la ART el CNO? La ART tendrá cinco (5) días hábiles para dar respuesta al pedido del empleador, consintiendo o rechazando la emisión del CNO. Transcurrido dicho plazo sin que medie respuesta, el CNO será emitido de oficio y el empleador podrá utilizarlo para tramitar su traspaso a otra ART hasta la fecha de vencimiento del mismo. ¿Puede la ART rechazar la emisión de un CNO? La ART sólo podrá rechazar la solicitud de Certificado de No objeción (CNO) en caso que el empleador registre deuda. En el caso de ser rechazado, el empleador recibirá una comunicación en su ventanilla electrónica. Asimismo el empleador podrá consultar el estado del CNO en “e-servicios SRT-Póliza Digital de Riesgos del Trabajo-Certificado de No objeción” History: Administración - Contratos - Traspasos CÓMO VISUALIZAR EL PEDIDO DE CNO CERTIFICADO DE NO OBJECIÒN PRINT DE BANNER DE CNO asignado al ejecutivo

Carga en la Web

• Verificar que la carga sea con el archivo que se carga de la web (EXCEL)
• Debe completar con los códigos ESOP y CIUO (FIGURAN EN EL EXCEL)
• No debe dejar espacios entre las columnas de riesgos.
• Debe completar con los números de CUIL de los empleados.
• Ingresar fecha de nacimiento en la columna correcta y no invertirla con la de ingreso a la empresa.

ANTE CONSULTAS SOBRE LA CARGA, PODEMOS GENERAR UN PRQ AL PREVENCIONISTA SOLICITANDO ASESORAMIENTO

Enlace

History/PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Aviso de Obra/Programas

Programa de seguridad

Para la aprobación del Programa de Seguridad es necesario que tenga fecha y lugar, nómina del personal que trabajará en la obra, datos de la empresa (CUIT, Razón Social, domicilio y teléfono), datos de identificación de la obra (domicilio, interlocutor responsable, datos de contacto). Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probablesPRESENTACIÓN: Deben presentarlo las obras que tengan alguna de las siguientes características:

• Excavación / Demolición
• Construcciones que superen los mil metros cuadrados (1000 m2) de superficie cubierta
• Construcciones que superen los 4 metros de altura a partir de la cota cero
• Tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados con Media o alta Tensión definidas MT y AT según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (E.N.R.E)

PRINT DE CARGA DE PROGRAMA DE SEGURIDAD WEB OPCIÒN ESTABLECIMIENTOS Y OBRAS > PROGRAMA DE SEGURIDAD

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN SIART MÓDULO PREVENCIÓN

Consultas técnicas

Aprobación programas de seguridad

History/PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Aviso de Obra/Programas

• Los siniestros cerrados por Artículo 20 de la ley 24577 son aquellos que no han asistido al tratamiento (ausencias) en reiteradas oportunidades, habiendo citado por mail, teléfono y carta documento.
• Se deberá informar que el caso está cerrado por ART20 le llegará una carta documento (CD) al afiliado indicando dicha situación.
• RECLAMO: Si la empresa o el accidentado nos reclama que no corresponde cerrar el siniestro por Artículo 20, se puede generar un PRQ indicando el motivo por el cual se reclama.
• Ejemplo: Nos indican que las notificaciones no les llegaron.
• Ejemplo: Nos indican que las cartas no les llegaron.
• History/PRQ: Gerencia: Siniestros Tipología: Verificaciones – Art 20.

RECORDATORIO

No es necesario pedir orden o receta en los siguentes casos:

• Pedido de FKT => se debe hacer PRQ no es necesario la orden
• Pedido de turnos y derivaciones => se debe hacer PRQ no es necesario la orden
• Pedido de prótesis y ortopedia => se debe hacer PRQ no es necesario la orden, salvo que la tenga en su poder el accidentado. Debemos avisar al accidentado que sin la orden no podemos avanzar, por eso la misma debe quedar en el prestador para que nos realicen el pedido formal desde el mismo, ya que muchas veces los accidentados las pierden,si la tienen entonces si le debemos pedir que nos la envié así gestionamos el PRQ con la misma. Siempre debemos aclarar en el PRQ que adjuntamos la orden.

Sólo vamos a solicitar la orden o receta cuando:

• Lo solicite el CASE
• Vemos en sistema "TRASLADOS NO" y nos indica tener una orden con autorización
• Resultados de estudios.

Si no hay gestión cargada deberá realizar nuevamente la carga de la documentación por la web

• Documentación OK: La liquidación se encontrará a disposición cumplido el plazo de 30 días corridos a partir de la recepción y carga de la documentación completa. Está la documentación para que el/la liquidador/a analice la documentación y según este ok o no, liquide.
• Documentación incompleta: Informar la documentación faltante identificándose por su tipo (recibos de sueldo, formulario). Se analizó el caso y detectó que falta alguna documentación relevante para liquidar y así lo rechaza poniendo ese estado e informando por mail/VE al usuario web. Siempre se le notifica al empleador por medio de Ventanilla Electrónica (VE) si la documentación se encuentra incompleta y se le pide que vuelva a cargarla por la web. Desde la camarita (digitalizaciones) pueden ver la notificación para poder indicarle al empleador.
• Documentación duplicada: La documentación recepcionada ya está cargada. En el caso de ya estar liquidado se rechaza y se envía mail VE al usuario web que ya está liquidado informando el periodo.
• Análisis de compensación: La liquidación se encuentra sujeta a análisis por compensación porque el contrato tiene deuda. (Ver proceso Recaudaciones-Compensación).
• Pre liquidación: Se realizó una pre liquidación y falta la aprobación. El plazo sigue siendo 30 días corridos desde la recepción de la documentación completa.
• Verificación de estado y confirmar plazo: Se debe verificar en SIART el estado de la liquidación. (Consulta de Siniestros => Solapa “Reservas” => botón “Liquidaciones”) y en módulo de siniestros “consulta de pre liquidación”.
• Aprobada: El plazo depende de la fecha de recepción de la documentación completa. (72 hs a partir de la aprobación deberá ser enviada a tesorería para su emisión).
• Pagada: La liquidación se encuentra disponible luego del plazo de las 48hs a 72hs de la fecha de transferencia que figura en listado de cheques.

History: Siniestro – Verif – ILT Estado. SI está la documentación en Gestiones de ILT y aun no se realizó la liquidación, habiendo cumplido el plazo de 30 días corridos desde la fecha de recepción, se deberá realizar el reclamo a Siniestros - ILT.

Si la empresa comunican consultando por la visita del prevencionista o solicita contactarse debemos generar un PRQ al prevencionista asignado:PRQ: Gerencia: Prevención – Tipología: Prevención – Prevencionista AsignadoPodemos verificar las visitas técnicas desde SIART: SIART MÓDULO INTEGRAL → VISITAS TÈCNICAS Error en PRQ al Prevencionista: Debemos verificar si se trata de una Consultora para generar el PRQ correcto a Prevención - Sin asignar

Una ampliación de denuncia se realiza cuando un empleador/ siniestrado/ tercero quiere denunciar una patología adicional al tratamiento que ya está recibiendo.

Indagar para aclarar en el PRQ: ¿Le notificó al médico tratante sobre la patología que quiere ampliar? ¿Lo informó al momento de realizar la denuncia o en qué momento fue que lo menciono?

• Se debe verificar siempre el diagnóstico cargado en el sistema.
• Se puede realizar la solicitud de ampliación de denuncia generando un PRQ al verificador asignado. En el pedido se debe indicar el diagnóstico que quiere ampliar y el motivo. Adjuntar la documentación. (Si es que tiene documentación relacionada al diagnóstico por el cual nos están solicitando atención médica)
• Plazos: Dentro de las 48 hs de su generación.
• Siempre se brindará un Nro de gestión para su seguimiento.
• Siniestro con ALTA, se debe informar proceso de reingreso

PRQ: Gerencia Siniestros Tipología Verificaciones – AnalistaHistory: Gerencia Siniestro Tipología Verificaciones - Analista

Ver analista

Baja de un contrato

Para la solicitud se debe completar el formulario de baja de contrato y adjuntar documentación respaldatoria para realizar el pedido a través de PRQ.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

• Sin empleados: adjuntar el formulario F931 sin empleados más ticket de presentación o F 420/D/T.
• Cese de actividades: adjuntar Cese de actividades por AFIP F 420/D/T.
• Fallecimiento: adjuntar Certificado de defunción + F931 sin empleados o Cese de actividades.

La documentación puede ser presentada por Correo Electrónico a clientes@experta.com.ar o enviado por WhatsApp 01147041830.

HISTORY / PRQ: Gerencia: Administración – Tipología: Contratos – Bajas

RECORDATORIO

No es necesario pedir orden o receta en los siguentes casos:

• Pedido de FKT => se debe hacer PRQ no es necesario la orden
• Pedido de turnos y derivaciones => se debe hacer PRQ no es necesario la orden
• Pedido de prótesis y ortopedia => se debe hacer PRQ no es necesario la orden, salvo que la tenga en su poder el accidentado. Debemos avisar al accidentado que sin la orden no podemos avanzar, por eso la misma debe quedar en el prestador para que nos realicen el pedido formal desde el mismo, ya que muchas veces los accidentados las pierden,si la tienen entonces si le debemos pedir que nos la envié así gestionamos el PRQ con la misma. Siempre debemos aclarar en el PRQ que adjuntamos la orden.

Sólo vamos a solicitar la orden o receta cuando:

• Lo solicite el CASE
• Vemos en sistema "TRASLADOS NO" y nos indica tener una orden con autorización
• Resultados de estudios.