¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 1?
Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico y la normativa aplicable.
Hito de Control 01
Estado actual de la situación adversa
Acciones preventivas y correctivas
Documentos sobre acciones adoptadas
Normativa vinculada a la situación adversa
Situaciones adversas
SE ATENDIÓ
Modificación presupuestal por mayores gastos generales y gastos de supervisión sin considerar saldo del presupuesto original, generaría sobre costo del presupuesto del proyecto de inversión de S/ 1 662 963,62.
No se atendió
Ejecución financiera de específica de gastos de mano de obra al 147.71% del monto total presupuestado, cuando el avance físico es de 21.89%, generaría ampliaciones presupuestales afectando el componente financiero del proyecto.
Ejecución de obra sin libre disponibilidad de terreno y con interferencias no liberadas en el trazo de la vía afectaría la oportunidad de la ejecución del proyecto lo que podía generar nuevas ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.
ESTÁ EN PROCESO DE ATENCIÓN
SE ATENDIÓ
Materiales adquiridos con cargo a la obra destinados a otras obras en calidad de préstamo y movimiento de almacen sin documentación sustentatoria, generan el riesgo que los materiales, no cumplan con la finalidad de su adquisición y se limite el control de almacén.
Cuaderno de obra desactualizado, con asientos no consecutivos, información incompleta, espacios sin registros y sin anotaciones del inspector de obra, genera limitaciones en el control de la ejecución de la obra afectando la transparencia del acceso a la información.
SE ATENDIÓ
Avance Hito 1.1 - Ojo en la obra: Río Blanco
Proética
Created on July 20, 2022
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¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 1?
Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico y la normativa aplicable.
Hito de Control 01
Estado actual de la situación adversa
Acciones preventivas y correctivas
Documentos sobre acciones adoptadas
Normativa vinculada a la situación adversa
Situaciones adversas
SE ATENDIÓ
Modificación presupuestal por mayores gastos generales y gastos de supervisión sin considerar saldo del presupuesto original, generaría sobre costo del presupuesto del proyecto de inversión de S/ 1 662 963,62.
No se atendió
Ejecución financiera de específica de gastos de mano de obra al 147.71% del monto total presupuestado, cuando el avance físico es de 21.89%, generaría ampliaciones presupuestales afectando el componente financiero del proyecto.
Ejecución de obra sin libre disponibilidad de terreno y con interferencias no liberadas en el trazo de la vía afectaría la oportunidad de la ejecución del proyecto lo que podía generar nuevas ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.
ESTÁ EN PROCESO DE ATENCIÓN
SE ATENDIÓ
Materiales adquiridos con cargo a la obra destinados a otras obras en calidad de préstamo y movimiento de almacen sin documentación sustentatoria, generan el riesgo que los materiales, no cumplan con la finalidad de su adquisición y se limite el control de almacén.
Cuaderno de obra desactualizado, con asientos no consecutivos, información incompleta, espacios sin registros y sin anotaciones del inspector de obra, genera limitaciones en el control de la ejecución de la obra afectando la transparencia del acceso a la información.
SE ATENDIÓ