SISTEMA ELECTRÓNICO DE PAMI

universidad NACIONAL de la matanza

CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

SECRETARIADO ADMINISTRATIVO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

MÓDULO 6 SISTEMAS ELECTRÓNICOS de pami

DOCENTE: LLOPIS, MARÍA ELIZABETH

ÍNDICE

traslados

Padrón de afiliado

ingreso a sistema cup

preparación de facturas vía afip

ordenes médicas electrónicas (OME)

padrón del paciente diabético

1. padrón de afiliados

verificación a través de

constatación del centro donde capita

presentación del carnet

https://prestadores.pami.org.ar/

sistema cup.

https://cup.pami.org.ar/

El usuario es la institución de salud o el profesional habilitado en PAMI. La contraseña la genera el usuario.

confección de recetas. rec

• Ingresar a plataforma CUP
• Cliquear pestaña REC
• Desde esa pestaña se pueden confeccionar: recetas de medicamentos/ recetas de pañales/ recetas de alimentos nutricionales.

¿Cómo realizo la receta?

1. Cargando su número de afiliado 2. Cliqueando en la lupa y haciendo la búsqueda por DNI 3. Cliqueando la lupa y buscando por nombre y apellido (opción no recomendada)

Recordar: Toda confección de recetas tiene que llevar el fármaco que se corresponda con el diagnóstico médico . Pueden colocarse hasta 2 medicamentos por receta

Búsqueda de recetas

confección DE OME

¿PARA QUÉ SE UTILIZAN las ome?

• Para la validación de la atención del paciente
• Para la confección de análisis de laboratorio.
• Para el pedido de Interconsultas con especialistas
• Para la confección de estudios complementarios.

VALIDACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL AFILIADO

Se realiza a través de la pestaña OME

1. Generar orden 2. Colocar Nro. de Afiliado o buscar en la lupa por DNI. 3. Colocar el diagnóstico con su Código CIE (para diagnósticos impresisos, utiliza Z10) 4. Prescripción, pestaña de Prácticas 5. Colocar el código correspondiente a la Atención del paciente.

• Paciente que concurre a la consulta presencial Cód. 427109
• Paciente que concurre por 1era. vez o cuando la consulta corresponde al control anual. Cód. 427106
• Paciente que concurre con los estudios de salud ya realizados. Cód 427107
• Cliqueo el cód. correspondiente y pulso finalizar para que se genere la orden

Orden de atención Generada

Aceptación de la consulta médica

• Pestaña OME
• Panel de Aceptación
• Carga de la Atención por Nro. de Orden médica o por Nro. de Afiliado/DNI
• Cliquear en BUSCAR
• Aparece el Afiliado, estado "Pendiente de Aceptación"
• Cliqueo el tilde verde y cargo fecha y hora.

BOCA DE ATENCIÓN: Lugar de la atención médica

Ya cargado la fecha, el horario y la boca de atención cliqueo Aceptar

USUARIO: INSTITUCIÓN MÉDICA O PROFESIONAL MÉDICO

Una vez que se carga en el panel de aceptación la fecha, la hora y la boca de atención es momento de usar la aplicación del celular y escanear el código QR del carnet del afiliado

Validación de la Atención Médica

• Panel de Prestación
• cliqueo en el tilde verde
• Escaneo con la aplicación PRESTADORES del celular el código QR del carnet del afiliado. Pasa el tilde verde a color azul.
• Ya terminó la validación de la consulta. Completa el médico la HC del paciente

solicitud de órdenes de prácticas y estudios

Para el pedido de análisis de laboratorio, estudios de prácticas especializadas, diagnóstico por imágenes e interconsultas

1.OME. 2. GENERAR ORDEN 3. NRO. DE AFILIADO

Cargo de a una las prácticas de laboratorio solicitadas al paciente. Vean que la carga se realiza con el código del NN

Interconsulta con especialistas

OME. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

OME. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

PADRÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO. PDIAB

• Ingresar a plataforma CUP
• Cliquear pestaña PDIAB
• Ingresar con Nro. afiliado.
• La información se obtiene del último análisis de sangre con los valores de Hemoglobina glicosilada (HBA1C)y Glucemia, más los datos obtenidos de su HC

PADRÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO

PADRÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO

Datos obtenidos de la HC del paciente.

TRASLADOS PAMI. TRAS

• Ingresar a plataforma CUP
• Cliquear pestaña TRAS
• Ingresar con Nro. afiliado.
• Cliquear en Administración de solicitud de traslados.
• Nueva generación a través del signo

TRASLADOS PAMI. TRAS

Origen: desde dónde se traslada al paciente. Destino: Hasta qué centro de salud se traslada

TRASLADOS PAMI. TRAS

Apellido y Nombre

exportación de la información

Una vez que se cargan todas las prestaciones del mes finalizado, se procede a exportar la información a la Obra Social correspondiente. La Obra Social envía al prestador de los servicios (Médico/ Institución) el importe y período a facturar.

Colocar la fecha del período que se desea exportar

Cliquear Exportar

facturación pami

https://www.pami.org.ar/

cliquear

• Ingreso a portal de prestadores y proveedores.
• Pestaña SISTEMA INSSJP.
• Sistema Interactivo de Información (SII)

Ingreso al SII con usuario y clave de la institución o del profesional. Efectores. Facturación.

PASO 1. INFORMACIÓN

• Prestador: aparece la institución o el profesional registrado en el SII
• Período: período de liquidación.
• Concepto: los conceptos a facturar.
• Presentar factura: Para subir la factura de los conceptos liquidados

RECORDAR: Se confecciona 1 factura por cada período (mes) liquidado.

PASO 2. CONFECCIÓN DE LA FACTURA

Acceder a la página de: afip.gob.ar Con Usuario y Clave fiscal, se ingresa

• Cliquear en comprobantes en Línea
• Cliquear generar comprobantes

• Fecha del comprobante
• Conceptos a incluir: Servicios
• Período Facturado (Obtenido de la información enviada por PAMI)
• Continuar

Condición Fiscal del receptor de la factura (Obras Sociales/ Prepagas/ ART/ Profesionales Médicos/ Pacientes)

• Colocar el detalle de lo que se esté facturando en ese período y el valor correspondiente.
• Cliquear CONTINUAR
• Confirmar datos para generar factura

• Duplicados electrónicos y Ventas(Exportar y guardar archivo en escritorio para luego utilizarlo en el sistema SII)
• CAE que aparece en el pie de la factura electrónica .
• PDF de la factura electrónica guardar archivo en escritorio.

Presentar factura

• Detalle de Facturación
• Período de Prestación.
• Documento
• Cliquear

• Cargar el CAE de la factura realizada.
• el tipo de Factura (A/B/C) y su Nro.
• Fecha de Emisión.
• Desde la lupa busco cada uno de los archivos guardados en escritorio y los cargo.

GRACIAS