INFOGRAPHIC BUDGET 2023

SUIVI de l'exécution

BUDGET 2023

start

Répartition sous format BPA | Septembre 2023

Sommaire

1. Budget global - DGA DVP

2. Synthèse par Direction

DLDE

DFOE

DJSE

DAMF

25

3. Dépenses

26

4. Recettes

1.

Budget global - DGA Développement & Valorisation des Potentiels

Répartition du budget voté global par direction

© Qliksense : données, graphs

Répartition du budget mandaté global par direction

© Qliksense : données, graphs

Sommaire

2.

Budget par Direction

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

En investissement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

En fonctionnement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Plan lycées verts

151,591 M€

Montant affecté dans GEF

59,220 M€

Montant engagé / affecté

52,877 M€

Cumul mandaté

Direction des Lycées & de l'Éducation | DLDE

Rapports phares | CP - Juillet 2023)

23CP-1033

• Programmation des équipements pédagogiques 2023

• Aide aux investissements des établissements d'enseignement privés - Programmation 2023

• Participation de la Région aux dépenses de fonctionnement des lycées privés sous contrat d'association avec l'Etat au titre de l'année scolaire 2022-2023 - Forfait externat Part Personnel

• Aide au 1er équipement professionnel - Année scolaire 2023-2024

23CP-1079

23CP-1113

23CP-1165

Sommaire

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

En investissement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

En fonctionnement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

PACTE & plans en 2023

* « La différence entre l’inscription au BP 2023 du budget dédié au PACTE + Plans et l’objectif à réaliser correspond à ce qui devra être « basculer » sur le socle pour atteindre l’effort propre régional de 168,7 M€ conformément à la convention avec l’Etat »

Inscription/prévisions année 2023

suivi du pacte

(2019 > 2022 + pacte 2023 )

Coûts pédagogiques + dépenses d'investissements (hors rémunération)

Direction de la Formation pour l'Emploi | DFOE

Rapports phares | CP - Juillet 2023)

23CP-1055

• Appel à projet équipements pédagogiques CFA

Sommaire

Direction de l'Attractivité des Métiers et des Formations | DAMF

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de l'Attractivité des Métiers et des Formations | DAMF

En investissement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de l'Attractivité des Métierset des Formations| DAMF

En fonctionnement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de l'Attractivité des Métiers et des Formations | DAMF

Rapports phares | CP - Juillet 2023)

23CP-827

• Elles+Grand Est=Sciences

Appel à projets en faveur de l'attractivité des métiers et des formations scientifiques techniques et numériques auprès des jeunes filles et des femmes du Grand Est

Sommaire

Direction de la Jeunesse, des Sports & de l'engagement | DJSE

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de la Jeunesse, des Sports & de l'engagement | DJSE

En investissement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

Direction de la Jeunesse, des Sports & de l'engagement | DJSE

En fonctionnement

Budget global

Taux de mandatement du budget global

© Qliksense : données, graphs

3. Dépenses

Éléments de compréhension sur le taux d'exécution en Crédits de Paiement

2022

2023

51,35%

51,89%

Le taux d’exécution est calculé sur la base du montant mandaté complété par le montant des liquidations en cours

Sommaire

4. Recettes

Taux d'exécution / budget total

64,10 %

(Fct : 37 694 487 € | Inv : 8 866 843 €)

Sommaire

Besoin d'infos complémentaires ?

Pour toute question relative aux affectations/virements/liquidations, vous pouvez contacter le chef de pôle dédié à votre thématique au sein de la DAF.

Sommaire

Direction Administrative & Financière DGA DVP

Développement et Valorisation des Potentiels

Réalisation

Conception : Marie-Christine SINDT | Septembre 2023