¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 2?
Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico y la normativa aplicable.
Hito de Control 02
Estado actual de la situación adversa
Acciones preventivas y correctivas
Documentos sobre acciones adoptadas
Normativa vinculada a la situación adversa
Situaciones adversas
Informe mensual con información inexacta respecto a saldo valorizado de materiales por S/ 2 332 261.77 genera distorsiones de la ejecución financiera que limitan el control del componente financiero de la obra que podrían ocasionar ampliaciones presupuestales.
NO Se atendió
Movimiento de almacen de materiales con imprecisiones genera el riesgo que los materiales no cumplan con la finalidad de su adquisición y se limite el control de almacén.
NO Se atendió
Hito 2 - Ojo en la obra-Carretera Río Blanco
Proética
Created on February 22, 2022
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¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 2?
Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico y la normativa aplicable.
Hito de Control 02
Estado actual de la situación adversa
Acciones preventivas y correctivas
Documentos sobre acciones adoptadas
Normativa vinculada a la situación adversa
Situaciones adversas
Informe mensual con información inexacta respecto a saldo valorizado de materiales por S/ 2 332 261.77 genera distorsiones de la ejecución financiera que limitan el control del componente financiero de la obra que podrían ocasionar ampliaciones presupuestales.
NO Se atendió
Movimiento de almacen de materiales con imprecisiones genera el riesgo que los materiales no cumplan con la finalidad de su adquisición y se limite el control de almacén.
NO Se atendió