Hito 1 - Ojo en la obra: Río Blanco

¿CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DEL HITO 1?

Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Río Blanco - Mollepata - CU 109, distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco" se realiza de conformidad al expediente técnico y la normativa aplicable.

Hito de Control 01

Estado actual de la situación adversa

Acciones preventivas y correctivas

Documentos sobre acciones adoptadas

Normativa vinculada a la situación adversa

Situaciones adversas

NO Se atendió

Modificación presupuestal por mayores gastos generales y gastos de supervisión sin considerar saldo del presupuesto original, generaría sobre costo del presupuesto del proyecto de inversión de S/ 1 662 963,62.

Ejecución financiera de específica de gastos de mano de obra al 147.71% del monto total presupuestado, cuando el avance físico es de 21.89%, generaría ampliaciones presupuestales afectando el componente financiero del proyecto.

NO Se atendió

Ejecución de obra sin libre disponibilidad de terreno y con interferencias no liberadas en el trazo de la vía afectaría la oportunidad de la ejecución del proyecto lo que podía generar nuevas ampliaciones de plazo y mayores gastos generales.

NO Se atendió

Materiales adquiridos con cargo a la obra destinados a otras obras en calidad de préstamo y movimiento de almacen sin documentación sustentatoria, generan el riesgo que los materiales, no cumplan con la finalidad de su adquisición y se limite el control de almacén.

NO Se atendió

Cuaderno de obra desactualizado, con asientos no consecutivos, información incompleta, espacios sin registros y sin anotaciones del inspector de obra, genera limitaciones en el control de la ejecución de la obra afectando la transparencia del acceso a la información.

NO Se atendió