Presentación Enfoque a Procesos

Propuesta por:Nombre Empresa

Fecha: 20XX

Enfoque a Procesos bajo la Norma ISO 9001:2015

Índice

Concientización sobre los procesos

Introducción

GER y sus procesos

Definiciones

Enfoque a Procesos

Conclusiones

Entregables

Riesgos y controles

Objetivo

Objetivo del curso El colabordador conocera la importancia del enfoque a procesos dentro de una organización con base a los requisitos y estandar de la norma ISO 9001:2015 contribuyendo en resultados y/o entregables eficaces y eficientes en su labor diaria.

Perfil del participante El participante que tiene una responsbailidad en la planeación, ejecución o en los entregables derivados del resultado de las actividades dentro de un proceso

Duración: 3.0 horasModalidad: Presencial - Teams

Introducción

Para que un proyecto de implementación en Enfoque a Procesos dé resultados, se requiere de una estrategia y un esfuerzo constante, el cual contempla dificultades, victorias y lecciones aprendidas, que generarán un ciclo de crecimiento y evolución día a día. Debe buscar cubrir las expectativas del cliente interno, cliente externo y de la organización.

¿Cuál es el área responsable de que el cliente esté satisfecho?

Definiciones

Procedimiento “forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso”.

Proceso “conjunto de actividades mutuamente relacionadas, que utilizan las entradas de otros procesos para proporcionar un resultado previsto”.

Diagrama de Flujo “es la representación grafica de las distintas operaciones que componen un proceso o parte de este, estableciendo una secuencia lógica. Es el documento que sirve para identificar el desarrollo y segregación de funciones que intervienen en cada proceso”.

Definiciones

Dueño de Proceso"Es la persona asignada por una Dirección como el responsable de establecer el diseño del Proceso a su cargo, de mantener, controlar e identificar oportunidades de mejora y su interacción con otros procesos".

Entre otros, la creación y uso de indicadores, es clave para realizar un control detallado del proceso

Registro “documento controlado que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas”.

Recursos "conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad ".

Especificaciones “documento que establece requisitos.”.

Enfoque a procesos

La Norma Mexicana (ISO 9001:2015 NMX-CC-9001IMNC-2015 ) dentro de los princios de la gestión de la calidad, promueve la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Enfoque a procesos

En el apartado 4.4 de la norma ISO 9001:2015 se incluyen los requisitos específicos considerados esenciales para la adopción de un enfoque a procesos.

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02

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Determinar y aplicar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos

Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos

Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad

Evaluar los procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos

Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1de la norma

Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos

Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad

Determinar la secuencia e interacción de estos procesos

Elementos de un proceso

Objetivo(s) ¿qué se quiere?

Resultado(s) ¿qué se logra?

Información Materiales Energía Por ejemplo en la forma de materiales, recursos, requisitos

Información Materiales Energía Por ejemplo en la forma de producto, servicio, decisión

Responsabilidades (quién) Recursos (qué/con qué realiza) Periodicidad (cuándo) Metodología (cómo) Finalidad ¿por qué, para qué? Registros (evidencia)

PROCESOS PRECEDENTES Por ejemplo en proveedores internos o externos, clientes u otras partes interesadas

PROCESOS POSTERIORES Por ejemplo en clientes internos o externos, en otras partes interesadas pertinentes Resultados efectivos adaptados a las necesidaes del cliente

Representación esquemática de los elementos de un proceso

Mejora de procesos

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de la organización para lograr el exito de los objetivos definidos en el Plan Estratégico. En la medida en que sea necesario, la organización debe:

1. mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;
2. conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.

Eficacia del Proceso

Eficiencia del proceso

"Grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados”.

“Resultados logrados contra recursos utilizados”.

Tipos de procesos

Procesos Estratégicos

Son aquellos establecidos por la alta dirección para definir cómo opera el negocio y cómo se crea valor; constituyen el soporte para la toma de decisiones relacionada con la planificación, las estrategias y las mejoras en la organización, y proporcionan directrices, así como los límites al resto de los procesos.

Planeación Estratégica

Comunicación Interna

A. Interna y GRC

Mejora Continua

Revisión de la Dirección

Procesos Clave

Son aquellos directamente vinculados a los bienes producidos o a los servicios prestados; están centrados en aportar valor y, en consecuencia, se orientan al cliente o usuario, que es quien percibe directamente su resultado.

Operación Servicio Producción

Atención al Cliente

Ventas

Marketing

Facturación

Procesos de Apoyo

Son aquellos que como su nombre lo dice, sirven de soporte a los procesos clave y a los estratégicos.

Capital Humano

Compras

Seguridad

Mantenimiento

T.I

Seguridad

Tipos de procesos

Procesos Estratégicos

Son aquellos establecidos por la alta dirección para definir cómo opera el negocio y cómo se crea valor; constituyen el soporte para la toma de decisiones relacionada con la planificación, las estrategias y las mejoras en la organización, y proporcionan directrices, así como los límites al resto de los procesos.

Planeación Estratégica

Comunicación Interna

A. Interna y GRC

Mejora Continua

Revisión de la Dirección

Procesos Clave

Son aquellos directamente vinculados a los bienes producidos o a los servicios prestados; están centrados en aportar valor y, en consecuencia, se orientan al cliente o usuario, que es quien percibe directamente su resultado.

Operación Servicio Producción

Atención al Cliente

Ventas

Marketing

Facturación

Procesos de Apoyo

Son aquellos que como su nombre lo dice, sirven de soporte a los procesos clave y a los estratégicos.

Capital Humano

Compras

Seguridad

Mantenimiento

T.I

Seguridad

Mapa de Procesos

Es un diagrama de valor que representa a manera de inventario grafico los procesos de una organización de forma interrelacionada, muestra información sobre el flujo de los procesos y sus operaciones. Gracias al mapa de procesos podemos identificar todas las relaciones entre los tipos de procesos.

Ciclo PHVA

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos así como se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia.

Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y oportunidades.

Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.

Realizar el seguimiento, la medición de los procesos, los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados.Satisfacción del cliente

Implementar lo planificado.

Riesgos y controles

Establecer el contexto

Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, puede ser negativo, positivo o ambos.

¿que puede salir mal?¿que podemos hacer para evitarlo? ¿que haremos si algo de eso sucede?

Tratamiento del Riesgo

Identificación del Riesgo

Seguimiento y Revisión

Control: Medida que mantiene o modifica un riesgo

Análisis del Riesgo

Evaluación del Riesgo

Riesgos y controles

Impacto: Resultado de un evento que afecta los obejtivos

Matriz de valoración del riesgo/Matriz de calor

Probabilidad: Posibilidad de que algo suceda

Riesgo = Probabilidad x Impacto

Concientización de procesos

¿Percibo que era más rápido antes de trabajar con procesos? ¿Puede afectar a alguien el no apegarme?

¿Cómo garantizar que el esfuerzo realizado no se quede meramente en procesos escritos, sin una implementación y resultados claros hacia mi área y organización?

Ventajas del Enfoque a procesos

• Minimizar desperdicios
• Reducir costos operativos y de gestión
• Potenciar la calidad en el servicio
• Garantizar mayor competitividad
• Aumenta la eficacia y eficiencia
• Facilita la orientación y satisfacción del cliente
• Ayuda a estructurar operaciones y transparencia en ellas
• Mejora el seguimiento y control
• Identificar oportunidades para planificar y priorizar las iniciativas de mejora
• Visión global de la organización y de sus relaciones internas
• Se favorecen las interrelaciones entre las personas
• Todas las personas de la organización conocen su rol en cada uno de los procesos y saben cómo contribuyen a alcanzar los objetivos de la organización

GER y el enfoque a procesos

Hoy contamos con:

Evaluación y Mejora a los procesos

Riesgos Controles Indicadores

Metodos para la operación eficaz Recursos Roles y responsabilidad

Entradas y salidas Secuencia e interacción con otros procesos

Mantener y conservar la información documentada

Entregables

1.- ¿Qué es un proceso?2.- ¿Qué es un procedimiento? 3.- ¿Un proceso puede ser descompuesto en actividades? 4.- ¿Un mapa de procesos representa los procesos de una organización de que forma? 5.- ¿Qué normatividad de Gestión de Calidad se tomó de referencia para el curso de Enfoque a Procesos? 6.- ¿Quién es un dueño del proceso, mi rol? 7.- Con base a la definición del curso, define un Riesgo 8.- Con base a la definición del curso, define un Control 1.- Identificar y clasificar mis procesos en Operativos, Estratégicos y de Apoyo 2.- Con tus procesos identificados realiza un mapa de procesos 3.- Realiza una identificación de los posibles riesgos que pueden afectar a tu proceso 4.- ¿Cómo aplicas en tu área el enfoque a procesos?