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MATRIZ DE RIESGOS METRORED 2021

Kevin Benalcazar

Created on September 15, 2021

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Centros Medicos

MATRIZ DE RIESGOS 2021

Es la herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes en todas las areas de la empresa en el ámbito operacional, financiero, comercial, seguridad, salud, entre otras, de los trabajadores que enfrenta la organización.

CODIFICACIÓN Y NIVEL DE RIESGOS 2021

MAPEO DE RIEGOS 2021

Riesgo Importante-Remoto: 6

CONTROL MITIGANTE

RIESGO

Análisis no oportuno de productividad en médicos para prevenir bajas en la productividad.

Revisión semanal de productividad e implementación de medidas

CONTROL DE GESTIÓN

CONTROL MITIGANTE

RIESGO

Medir el % de participación de nuevos convenios vs. el total de facturación

Alta dependencia de pocos clientes (Centros Médicos), lo cual hace vulnerable a la operación ante un descenso o caída de uno de estos actores.

Incremento de volumen de campañas y Cross selling con actuales clientes

COMERCIAL

Firma de nuevos acuerdos con aseguradoras

Desarrollo de los nuevos acuerdos con aseguradoras

Riesgo Importante-Remoto: 6

CONTROL MITIGANTE

RIESGO

Encuesta de Servicio

No contar con una evaluación del servicio que se presta a cada cliente, relacionado al ejercicio médico y técnico.

COMERCIAL

Escuela de Servicio

Establecer estándares de calidad

Falta de legalización, regularización y organización de contratos.

Gestión de Contratos por parte de Talento Humano y actualización de los mismos en files con firmas respectivas

TALENTO HUMANO

Riesgo legal por mala aplicación de procedimientos de enfermería

Cumplir con los procedimientos y ética profesional

EFERMERÍA

Riesgo de Terminación de Convenio de Farmacia por parte del socio estratégico por algún motivo de negocio

Monitoreo permanente y conjunto del desempeño del negocio con el proveedor estratégico, asi como monitoreo de ventas.

OPERACIONES

+ impacto

Riesgo Serio-Remoto: 16

Operaciones

RIESGO

Control Mitigante

Diagnósticos equivocados por médicos de reemplazo sin experiencia suficiente.

Título aquí

Control Mitigante

Lesiones por objetos corto-punzantes por falta de una adecuada capacitación, inspecciones y control sobre todo al nuevo personal y posibilidad de contraer enfermedades infecto contagiosas.

Título aquí

Riesgo Serio-Remoto: 16

Operaciones

RIESGO

Control Mitigante

Incumplimiento en los procesos de cierre de cajas por parte de los Ejecutivos de Balcón de Servicio que generen reprocesos o pérdida de dinero.

Título aquí

Control Mitigante

Selección de forma de pago errónea en el sistema GEMA ,efectivo o tarjeta de crédito , lo cual dificulta la revisión del cierre de cajas.

Título aquí

Selección de forma de pago errónea en el sistema GEMA, efectivo o tarjeta de crédito, lo cual dificulta la revisión del cierre de cajas.

Título aquí

Riesgo Serio-Remoto: 16

Contabilidad

Creación de reporte en módulo de Cuentas por Pagar con parámetros definidos para carga masiva al Cash Managment.

CONTROL MITIGANTE

Creación de formulario " pago a Proveedores"

Validación de datos de las cuentas en el Cash Management.

CONTROL MITIGANTE

Riesgo Serio-Remoto: 16

Contabilidad

RIESGO

Declaración inoportuna de impuestos, anexos SRI, Patentes Municipales, Súper.

RIESGO

Emisión de cheques girados y no cobrados que afectan al sobregiro de las cuentas bancarias.

RIESGO

Falta de comunicación entre las áreas de Contabilidad, Comercial y Operaciones que definen los lineamientos claros y específicos para cada una de las promociones y descuentos que ejecuta el área comercial.

Riesgo Serio-Remoto: 16

Contabilidad

RIESGO

Diferencias de valores entre módulo de Cartera, Cuentas por pagar, Bancos vs Contabilidad

RIESGO

Patrimonio Negativo por Pérdidas Acumuladas y Causal de Disolución

RIESGO

Pérdida de documentos , como facturas, retenciones y demás soportes de gastos lo cual puede causar un cargo no deducible.

Riesgo Serio-Remoto: 16

Sistemas

RIESGO Riesgo legal por falta de actualización de licencias Microsoft.

RIESGO Pérdida de información por daños de equipos de computación.

RIESGO Vulnerabilidad de la protección de datos de nuestro servidor de Backup's internos.

Riesgo Serio-Remoto: 16

+ IMPACTO

Riesgo Serio-Ocasional: 32

Contabilidad

Revisión de fechas de Vencimiento de las facturas en modulo cuenta por pagar

CONTROL MITIGANTE

Riesgo

Pago tardío a proveedores debido a Covid 19.

CONTROL MITIGANTE

Nueva negociación de plazos para pagos a proveedores

Revisión de la disponibilidad de efectivo en el Flujo de Caja

Riesgo Serio-Ocasional: 32

Contabilidad

RIESGO

Emisión tardía de comprobantes de retención a proveedores luego de los 5 días laborables.

Pérdida de facturas y documentación de proveedores que sustente la compra de un bien o servicio.

Errores y/o inadecuadas distribución de gastos en los centros de costos para el registro de las órdenes de compra.

Falta de control y actualización de niveles de aprobaciones en compras de activos fijos y falta de normativa para la custodia y correcta codificación.

No existe un procedimiento para recepción de notas de crédito de proveedores.

Riesgo Serio-Ocasional: 32

Contabilidad

RIESGO

Conciliación bancaria al cierre del mes que termine con sobre giro bancario

Inadecuado manejo de reposición de Cajas Chicas y de Reembolso de Gastos

Falta de actualización de firmas autorizadas en cuentas bancarias, a personas que ya no laboran en la Organización.

El saldo del auxiliar de propiedad, planta y equipo podría no cuadrar con estados financieros.

Desabastecimiento de producto

Riesgo Serio-Ocasional: 32

CONTROL MITIGANTE

Talento humano

Evaluación de período de prueba

CONTROL MITIGANTE

RIESGO Personal Contratado que no cumple con las Competencias necesarias para el cargo, lo cual puede generar insatisfacción en pacientes y resto de personal.

Proceso adecuado de incorporación que incluye exámenes ocupacionales e inducción

Mejora en proceso de Selección de Personal.

Riesgo Serio-Ocasional: 32

Talento humano

RIESGO

Alta rotación de personal lo cual genera pago elevado de horas suplementarias y extras al personal por reemplazos.

RIESGO

No contar con el flie del personal.

Falta de control de la base de médicos que realizan reemplazo que no cumplan todos los requisitos médicos, técnicos y legales.

Falta de planificación con el proveedor de transporte del personal (casos especiales: emergencias, feriados, estado de excepción)

No tener un adecuado proceso de inducción al personal

Riesgo Serio-Ocasional 32

Cartera

CONTROL MITIGANTE

Inducción al personal de cajas sobre recuperación de cartera

CONTROL MITIGANTE

Proyecto de automatización digitalización de documentos y supervisión permanente

Seguimiento a cobranza con KPIs de días de cartera.

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RIESGO Riesgo de Recuperación de Cartera por falta de seguimiento al proceso de Facturación y presentación de atenciones con Aseguradoras.

Riesgo Serio-Ocasional: 32

Cartera

Riesgo Riesgo de Recuperación de Cartera con Aseguradoras por falta de regularización oportuna de documentación faltante.

Riesgo Falta de Recuperación de Cartera que podría generarse por mal aplicación de planes a los pacientes.

Riesgo Falta de conciliación y descuadres en cuentas.

CONTROL MITIGANTEAuditoria y seguimiento a documentación rezagada.

CONTROL MITIGANTECapacitación al personal. / Escuela de Cajeros

CONTROL MITIGANTEProceso de cuadre desde el módulo, vs. Libros

Riesgo Serio-Ocasional: 32

SSA

CONTROL MITIGANTE

Procedimiento de actuación en el caso de accidentes biológicos

Protocolo de manejo de desechos sanitarios

Riesgo

Riesgos Biológicos por Contaminación.

CONTROL MITIGANTE

Campaña de uso correcto de Desechos biológicos, campaña de lavado de manos y campaña de vacunación

Equipo de protección al personal

Riesgo Serio-Ocasional: 32

SSA

RIESGO

Posiciones Forzadas / Puesto de trabajo con pantalla de visualización de datos.

RIESGO

Posibles caídas, golpes, torceduras del personal.

Riesgo Serio-Ocasional: 32

CONTROL MITIGANTE

SISTEMAS

CONTROL MITIGANTE

Cronograma de ejecución de mantenimientos a equipos de computación

CONTROL MITIGANTE

Contratación externo para mantenimiento preventivo para equipos de computación. (hardware y software)

Inventario de equipos con los respectivos datos técnicos y fechas de adquisición para garantías de equipos.

Riesgo

step 1

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in

Falta de Inventario de Equipos de Computo.

+info

Riesgo Serio-Ocasional: 32

SISTEMAS

CONTROL MITIGANTE

RIESGO

Implementar procedimientos orientados a generar en forma periódica (mensual) reportes de seguimiento y control, de tal manera que se pueda evaluar mediante estadísticas el nivel y calidad del servicio que se está proporcionando por parte de soporte técnico.

Mantener el registro de los eventos o requerimientos que son realizados con la finalidad de monitorear y controlar tanto el nivel de incidencia de los diferentes eventos, así como la oportunidad y calidad del servicio prestado.

Falta de control y seguimiento de la gestión de atención y asistencia técnica a usuarios.

Riesgo Serio-Ocasional: 32

Admisiones

Enfermeria

Odontología

Imagen

TÍTULO AQUÍ

RIESGO

SUBTÍTULO AQUÍ

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Paciente que reciva actención y se retire si cancelar.

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Baja resolución de imagenes de ecografia.

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Baja resolución de imagenes de RX.

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Activación de paciente ausente.

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STOCK insuficiente de suministros

Riesgo Serio-Ocasional: 32

OPERACIONES

Manejo adecuado de Inventarios existentes, implementación de KARDEX

Realizar controles mensuales de medicamentos y suministros aleatorios

CONTROL MITIGANTE

Mantener medicamentos y suministros caducados por la falta de un seguimiento e inventario.

Riesgo

+ IMPACTO

Riesgo Marginal-Remoto: 15

Entorno Social, Político y Económico

Endoscopía

Talento Humano

Operaciones

RIESGO

Recibir billetes falsos por falta de controles y herramientas para evitar vulnerabilidad al momento de recibir efectivo en caja

Tarifas fijas y reguladas de servicios de salud, medicamentos ,insumos y equipos médicos por parte de La Autoridad Sanitaria Nacional.

Paciente incumple preparación previa para procedimiento

Roles de pago no cuentan con firma del recibido del colaborador

Transporte de muestras de laboratorio sin un control de cadena de frío

Riesgo Marginal-Remoto: 15

RIESGO

COMERCIAL

No contar con una base de datos actualizada para aplicación de descuentos y promociones.

RIESGO

Filtración de información confidencial a competidores, clientes o proveedores que afecten en el desarrollo y lanzamiento de un nuevo producto o proyecto.

RIESGO

Desarrollo de nuevos servicios & productos en líneas de negocio que puedan afectar a servicios o productos actuales

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Riesgo Marginal-Remoto: 15

Contabilidad

RIESGO

Registro erróneo de transacciones de periodos anteriores cerrados en un mes de cierre actual.

Error de contabilización de facturas y descuadres de cuentas entre módulos.

No realizar el reclamo en Crédito Tributario a tiempo.

Diferencias en la declaración de impuestos mensuales o anuales vs libros contables.

Recepción de facturas no válidas

Riesgo Marginal-Remoto: 15

Nomina

Riesgo Error en cálculos en descuentos, distribución de centros de costo, pago de beneficios, vacaciones impuesto a la renta, subsidios, alimentación, parqueaderos, aportes IESS, u otros.

Riesgo Proceso de cierre mensual de nómina inadecuado o inoportuno.

CONTROL MITIGANTE Establecer un calendario de elaboración de nómina, con plazos fijos, sujeto a sanción.

+ IMPACTO

Riesgo Marginal-Ocasional: 11

Operaciones

CONTROL MITIGANTE

Proveer adecuadamente la información de las agendas médicas.

Cliente fantasma

Riesgo

Pérdida de citas médicas por mala información y asesoramiento en el Call center.

CONTROL MITIGANTE

Realizar controles de la operación al Call Center

Encuestas de Satisfacción de Cliente

Riesgo Marginal- Ocasional: 11

RIESGODemoras en la preparación de la información contable y financiera para la toma de decisiones gerenciales debido a dificultad de extracción de información, cuadres con auxiliares y cruce de información entre módulos.

RIESGORecepción de facturas fuera del tiempo establecido según la política para emisión de retenciones, generando que la empresa asuma valores de porcentajes de retenciones

RIESGOFalta de control y falta de actualización en la administración y creación de proveedores.

RIESGOFalta de control de secuencias de facturación / saltos de facturación

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RIESGORegistro de documentos tributarios digitales que no son electrónicos.

RIESGOFalta de revisión oportuna de partidas conciliatorias.

Contabilidad

Riesgo Marginal- Ocasional: 11

Riesgo

Descuadres en módulos (Cartera, cuentas por pagar, otras cuentas por Cobrar) con balances por errores al momento de contabilizar documentos.

Riesgo

Talento humano

Facturación

Falta de control en la administración y creación de usuarios.

Riesgo

Préstamos autorizados y aprobación de vacaciones sin regularización de firmas.

Mal cobro al paciente

Sistemas

Cartera

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+ IMPACTO

Riesgo Marginal-Probable: 2

RIESGO

Contabilidad

Incremento del monto del gasto no deducible.

RIESGO

Facturación

Paciente reciba atención y no exista cancelación del servicio

+ IMPACTO

Riesgo Critico-Remoto: 6

Gerencia General

CONTROL MITIGANTE

RIESGO

Indicadores mensuales de resultados vs presupuesto

Estrategia de negocio inadecuado que produzca pérdida de participación de mercado.

Alineación de objetivos institucionales a corporativos

Riesgo Critico-Remoto: 6

Operaciones

Terapia Física

Laboratorio

Operaciones

Enfermería

RIESGO

Suspensión de las operaciones por causa de equipos médicos antiguos o defectuosos.

Exposición a denuncias o demandas por riesgo de mala práctica médica.

Mala práctica en aplicaciones de procedimiento de terapia física.

Desmayos y caídas al momento de la flebotomía

Toma incorrecta de signos vitales

+ IMPACTO

Riesgo Importante-Ocasional: 46

SSA

RIESGO

Radiación ionizante

Interferencias en la operatividad del negocio por daños o fallas en equipo médico.

Interferencias en la operatividad del negocio por daños o fallas en equipo médico o instalaciones.

Incumplimientos técnicos/legales en la gestión de seguridad y salud ocupacional.

Riesgo Importante-Ocasional: 46

Riesgo

Adquisición de suministros sin ningún sistema automatizado, puede haber compras sin autorizaciones a proveedores inadecuados y a costos elevados por falta de implementación de calificaciones a proveedores.

Riesgo

Falta de control por traslado de activos fijos de un centro de costo a otro o por cierre de operaciones del mismo.

Facturación

Contabilidad

Riesgo

Falta de actualización en base de datos del sistema GEMA de custodios de activos fijos y centro de costo ,o por error de asignación de custodios.

Las depreciaciones de activos fijos pueden no registrarse correctamente en el módulo por error en ingreso de información.

Cartera

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Riesgo Importante-Ocasional: 46

Riesgo

No identificación de depósitos y transferencias acreditadas en nuestras cuentas bancarias

Diferencias en conciliación de saldos entre compañías relacionadas.

Facturación

Contabilidad

Riesgo

Facturación parcial de atenciones de SSO o provisiones de ingresos de SSO en contabilidad, respecto a servicios no prestados

Lliquidez proveniente de la operación regular del negocio.

Cartera

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Riesgo Importante-Ocasional: 46

Talento humano

CONTROL MITIGANTE

Procedimiento de selección proactivo para posiciones críticas, evaluación conjunta en Assesment Center.

Entrega del Descriptivo de Cargo

Riesgo

Modelo de selección y contratación que podría no estar acorde al perfil requerido y a los tiempos esperados por los departamentos.

CONTROL MITIGANTE

Segregación de funciones

Actualización de todos los perfiles de cargos de la empresa

Riesgo Importante-Ocasional: 46

RIESGO

Talento humano

RIESGO

Rotación de personal, por no tener salarios competitivos al mercado.

No tener un cronograma de vacaciones y aplicación de política de vacaciones, falta de provisión de vacaciones de años acumulados.

RIESGO

Falta de procedimiento para evaluar al personal que cumplirá los 90 días de prueba (Evaluación de desempeño).

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Riesgo Importante-Ocasional: 46

Comercial

Compromiso de no contratación de parte de clientes a nuestro personal hasta 2 años después

CONTROL MITIGANTE

Proceso de selección adecuado y proactivos para posiciones críticas

Backup's contratados / Índice de rotación por cargo

CONTROL MITIGANTE

Riesgo Importante-Ocasional: 46

Comercial

Riesgo

CONTROL MITIGANTE

Producto y servicio vulnerable de ser copiado, por falta de diferenciadores.

Título aquí

CONTROL MITIGANTE

Poca Rentabilidad de nuevos Puntos de Toma de Muestra o Centros Médicos.

Título aquí

CONTROL MITIGANTE

Título aquí

No cumplir con el objetivo anual establecido de ingresos por nuevos productos/servicios.

Título aquí

Riesgo Importante-Ocasional: 46

Riesgo

Operaciones

Riesgo

Identificación no oportuna de documentación incompleta en el cierre de caja que puede producir inconvenientes para la recuperación de cartera.

Registro inadecuado en HNCL ,prescripción de paraclínicos y medicamentos que puedan generar glosas desde las aseguradoras.

Riesgo

Instalaciones en mal estado por falta de presupuesto lo cual genera problemas de imagen.

Funcionamiento de sitios de tomas de muestras sin una figura legal sustentada.

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Riesgo Importante-Ocasional: 46

Sistemas

RIESGO

No contar con log´s de Auditoría

Seguridades de la Información: protección y backups de información de cada computadora.

RIESGO

Ausencia de Planificación, políticas y procedimientos en área de T.I.

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Riesgo Importante-Ocasional: 46

Cartera

CONTROL MITIGANTE

RIESGORecepción de documentos de soporte inconsistentes (transferencias) por parte de ESAC

RIESGOInconsistencias en archivos descargados del Gema

Revisión manual informal no apegada a un procedimiento, proceso formal de revision pendiente

Revisión en el Estado de Cuenta si la transacción se efectivizo

CONTROL MITIGANTE

RIESGOFalta de comunicación entre las áreas de Cartera y Comercial que definen los lineamientos claros y específicos del envió de los soportes de los pagos por las ventas realizadas

RIESGOFalta de información por parte de la Asegurada de la cuenta pagada

Revisión de cartera pendiente y solicitud de información de pago

Revisión de las transacciones en Estado de cuenta y con el Ejecutivo Comercial

Riesgo Importante-Ocasional: 46

CONTROL MITIGANTE

Planificación Financiera

CONTROL MITIGANTE

Control presupuestario Manual (Se solicita implementación de módulo de Presupuestos en nuevo ERP MV SOUL)

CONTROL MITIGANTE

Proceso de control y validación presupuestaria en adquisiciones

Aplicación de Política de Compras

Riesgo

step 1

OpEx y CapEx ejecutados fuera de rango tolerable por falta de control presupuestario en ejecución.

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+info

Riesgo Importante-Ocasional: 46

Terapia Física

Riesgo Quemaduras Térmicas

Riesgo Quemaduras eléctricas

Riesgo Caídas de pacientes por propia condición física

CONTROL MITIGANTE Protocolos para tratamientos

Riesgo Importante-Ocasional: 46

SSO

Riesgo

Falta de calificación crediticia de clientes (SSO), implica la asignación de crédito sin análisis previo y por ende no requerimiento de garantía en casos que lo amerita.

CONTROL MITIGANTE

Título aquí

Falta de un web service y una plataforma de información robusta para consulta de exámenes y reportes para atención a clientes de SSO que permita cerrar brechas vs la competencia.

CONTROL MITIGANTE

Título aquí

CONTROL MITIGANTE

Falta de registro en un sistema que evidencia la información detallada sobre los servicios prestados a cada uno de sus clientes

Título aquí

Riesgo Importante-Ocasional: 46

Limpieza

RIESGO Riesgo Biológico para usuarios de servicios higiénicos

RIESGO Accidente de riesgo laboral: Caída del mismo nivel/diferente nivel de pacientes y personal

Riesgo Importante-Ocasional: 46

Entorno Social, Político y Económico

Odontología

Imagen

Nomina

Enfermería

RIESGO

Entrega inoportuna de novedades al Ministerio de Relaciones Laborales para liquidaciones, o al IESS para aportes de beneficios, salidas, licencias, etc.

Obligatoriedad de atención de emergencia o estabilización y derivación sin costo para el paciente.

Entrega de estudios incompletos

Registro de datos incorrectos de signos vitales en Historia Clínica

Agendamiento incorrecto de la cita

+ IMPACTO

Riesgo Serio-Probable: 14

Comercial

RIESGO

Producto o servicio nuevo no cumple con las expectativas en los resultados definidos en el caso de negocio.

RIESGO

Disminución de precios en servicios ofertados por falta de demanda

No identificar de manera oportuna las necesidades, presupuestos o dificultades de las distintas áreas operativas el momento de planificar el lanzamiento de un nuevo producto.

Incremento de precios por la escases de suministros médicos (vacunas)

Pérdida de convenios por la falta de seguimiento presencial.

Riesgo Serio-Probable: 14

SSO

RIESGO

Escasa presencia de marca en el mercado y de imagen frente al cliente SSO

RIESGO

No contar con los recursos e infraestructura necesaria para la ejecución de los servicios de eventos o contratos de gran magnitud.

Baja productividad del equipo comercial (SSO), cuyo resultado afecta negativamente a los resultados de ingresos y utilidad de la compañía.

CONTROL MITIGANTE

Riesgo Serio-Probable: 14

contabilidad

operaciones

riesgo

Prestación de servicios médicos con falta de adherencia a los procedimientos establecidos y falta de control.

control mitigante

RIESGO

riesgo

Apropiación indebida de dinero de la compañía por parte de los ejecutivos de Balcón del Servicio.

Pérdida de Activos Fijos o falta de reconocimiento de activos fijos al 100%.

control mitigante

operaciones

Riesgo Serio-Probable: 14

TALENTO HUMANO

FACTURACIÓN

riesgo

Derrame de muestras biológicas

control mitigante

RIESGO

riesgo

Inconsistencias en los web services/páginas de consulta de las aseguradoras

Riesgo en la modalidad contractual de honorarios para personal asistencial especialmente médicos.

control mitigante

LABORATORIO

+ IMPACTO

Riesgo Critico-Ocasional: 13

Efermería

RIESGO

Error en la administración de medicación parenteral

RIESGO

Retiro de licencia de operación por los entes reguladores de control.

RIESGO

Riesgo biológico durante manejo de desechos biológicos

Riesgo Critico-Ocasional: 13

Comercial

Riesgo Disminución de asistencia al cliente debido a riesgo de contagio biológico por Covid 19.

Riesgo Pérdida de clientes o baja asistencia por medidas aplicadas por el Gobierno debido a Covid 19.

Riesgo Escases de suministros médicos por tema de cierre de fronteras y aeropuertos.

CONTROL MITIGANTE Implementación de servicios de Telemedicina y laboratorios a domicilio

CONTROL MITIGANTENegociación previa con proveedores para mantener stock

Riesgo Critico-Ocasional: 13

OPERACIONES

IMAGEN

LIMPIEZA

OPERACIONES

RIESGO

Riesgo

Exposición a radiaciones ionizantes a personas vulnerables (embarazadas y personas con problemas de tiroides)

step 1

Suspensión de la licencia de operación por no cumplir con requisitos en los Centros Médicos. Patentes, permisos, etc.

Suplantación de Identidad de los pacientes

Riesgo Biológico para personal de limpieza

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+info

CONTROL MITIGANTE

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Riesgo Critico-Ocasional: 13

Óptica

Laboratorio

RIESGO Doble digitalización; en el sistema GEMA y en el sistema del laboratorio de Synlab

RIESGO Riesgo de robos y asaltos

RIESGO Admisiones despachadas y pendientes de aprobación por parte de la Aseguradora

Cartera

+ IMPACTO

Riesgo Importante-Probable: 24

Operaciones

CONTROL MITIGANTE

Cliente fantasma a Call center y centros médicos

Implementación de Escuela de Servicio

Riesgo

Pérdida de volumen de clientes debido a dificultades en el servicio por parte de nuestro personal de cajas, enfermería y médico en los Centros Médicos.

CONTROL MITIGANTE

Encuestas de Satisfacción de Cliente

Campaña de concientización en servicio

Riesgo Importante-Probable: 24

Operaciones

Enfermería

RIESGO

Inconvenientes de reprocesos o pérdida de dinero por errores en la selección de planes a pacientes el momento de aplicar descuentos o coberturas de aseguradoras en el sistema GEMA por parte de Ejecutivos del Balcón de Servicio.

Implementación fallida del proyecto cero papeles de digitalización y gestión documental entre balcón de servicios y despacho documental.

Restricción de operaciones en ciertos servicios debido a contaminaciones biológicas.

Contaminación de riesgo biológico por covid 19 en atención medica a domicilio.

Contaminación de riesgo biológico por covid 19 en centros de atención medica

Baja productividad médica en médicos de nómina

Riesgo Importante-Probable: 24

Talento Humano

CONTROL MITIGANTE

RIESGO Alta rotación de personal lo cual genera pago elevado de horas suplementarias y extras al personal por reemplazos.

RIESGO Incumplimiento al control de asistencia mediante el reloj biométrico.

Mejora en proceso de Selección de Personal. Procedimiento de selección proactivo para cargos claves y/o emergentes.

Reporte del control de asistencias y verificación del cumplimiento de jornada laboral.

CONTROL MITIGANTE

RIESGO No contar con un plan de reemplazos por enfermedad para posiciones de médicos y cajeros, ocasionando que no se realicen agendamientos de citas.

RIESGO Ausentismo laboral debido a enfermedad o aislamiento preventivo por Covid 19

Mantener una base de datos de posibles reemplazos eventuales.

Procedimiento de backups en posiciones claves para cada área.

Provisión de EPP's al personal operativo o seguimiento de casos sospechosos

Riesgo Importante-Probable: 24

CONTROL MITIGANTE

Contabilidad

Revisión y aprobación de los asesores tributarios externos

CONTROL MITIGANTE

RIESGO Nuevos impuestos y nuevas normativas que requieren un recálculo o un nuevo análisis para la preparación de la conciliación tributaria, que podría generar una contingencia.

Revisión y coordinación con el área de impuestos corporativas para modificaciones que se tenga que realizar a nivel tributario y contable.

Actualización en nuevas normativas del departamento financiero..

Riesgo Importante-Probable: 24

RIESGO

Falta de provisión oportuna de cuentas incobrables: Cartera privada clientes de acuerdo a Política de Provisión.

Contabilidad

RIESGO

Contabilidad

Falta de control en el inventarios de activos fijos debido a Covid 19

Riesgo Importante-Probable: 24

SSA

Coordinación de mantenimientos correctivos de instalaciones y equipos que presenten desperfectos

Implementación del proceso de Mantenimiento, contratación de un auxiliar de Mantenimiento
Cronograma de ejecución de trabajos
Supervisión de obras
Control de gastos

CONTROL MITIGANTE

Interferencias en la operatividad del negocio por daños o fallas en equipo médico o instalaciones.

Interferencias en la operatividad debido a fallas en infraestructura

Riesgo

Riesgo Importante-Probable: 24

SSO

Riesgo Falta de una auditoría médica que evalúe la calidad de los estándares en el servicio médico que prestaría un proveedor para medir la eficiencia y los estándares de calidad de nuestro servicio.

Riesgo No contar con personal suficiente en temporadas altas, generaría atrasos en las responsabilidades del área.

CONTROL MITIGANTE Plan de estructuración y manejo de back-up de personal

CONTROL MITIGANTE

Realizar evaluaciòn y calificación de provedores
Auditorias médicas de nuestros servicios prestados.

Riesgo Importante-Probable: 24

Imagen

RIESGO Daño operativo de Equipos

RIESGO No tener licencia operacional vigente

RIESGO Limitaciones tecnológicas

Riesgo Importante-Probable: 24

Laboratorio

RIESGO

Cartera

Facturación

Accidente de Pinchazos en Personal de Servicio Medico y Limpieza

RIESGO

Interrupción de atención por caídas de sistema debido a problemas en redes o de proveedores, suministro eléctrico, internet, etc.

Contestación inoportuna a reportes recibidos por las Aseguradoras

CONTROL MITIGANTE

+ IMPACTO

Riesgo Crítico-Probable: 8

Comercial

Estadísticas y Evaluación de tendencia de cierre. Planes de acción

CONTROL MITIGANTE

Incremento de volumen de campañas y Cross selling con actuales clientes

Investigación de mercado

CONTROL MITIGANTE

Riesgo CrÍtico-Probable: 8

RIESGO

Endoscopia

Limpieza inadecuada de endoscopio

RIESGO

Paciente en código azul

CONTROL MITIGANTE

RIESGO

CONTROL MITIGANTE

Coche de paro no operativo

1.Procedimiento de lavado de equipos

1.Aplicación de procedimiento MEDEBAC (evacuación), una vez reanimado y estabilizado el paciente

CONTROL MITIGANTE

1.Cumplimiento de procedimiento 2.Check list coche de paro

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Riesgo Crítico-Probable: 8

Riesgo

Falta de proceso de licitación abierta para calificación de proveedores, para el desarrollo e implementación de un bien o servicio, que requieren una inversión alta o permanente.

Riesgo

Entorno Social, Político y Económico

Dificultad en la recuperación de cuentas IESS trámites, apelaciones y objeciones.

Imagen

Riesgo

Enfermedad ocupacional por exposición a radiaciones sin protección (personal)

Pérdida de valor de mercado de acciones preferentes Conclina.

Cartera

Contabilidad

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+ IMPACTO

Riesgo Crítico-Frecuente: 3

RIESGO

SSO

Pérdida de clientes (SSO) por no cumplir con oferta de valor comercial.

RIESGO

Falta de un sistema informático, que permita dar seguimiento a todos los procesos: gestión comercial, operación, facturación y cartera de SSO.

SSO

RIESGO

Cartera

Falta de información (contactos) por parte del Ejecutivo Comercial para la gestión de cobranza

+ IMPACTO

Riesgo Importante-Frecuente: 3

Facturación

Entorno Social, Político y Económico

RIESGO

Cartera

Interrupciones del Sistema Gema

RIESGO

Retraso en la entrega de informes por parte de Médicos, Fisioterapistas y Técnicos de Imagen.

CONTROL MITIGANTE

Situación macroeconómica del país complicada con poca estabilidad.

CONTROL MITIGANTE

+ IMPACTO

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