Mapa de Macroprocesos CGR

Socialización del nuevo mapa de macroprocesos de la CGR

Aprobado en Comité Directivo en octubre y diciembre del año 2020

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Junio de 2021

ÍNDICE

Antecedentes y contexto de la actualización del Mapa de Macroprocesos

Algunos conceptos básicos establecidos en la Resolución No.727 de 2019, que reglamenta el Sistema de Gestión y Control Interno de la CGR-SIGECI

· Grupos de interés o partes interesadas de la CGR

· Grupos de valor (clientes) de la CGR

· Productos y Servicios de la CGR

· Valor público generado por la CGR

· Sistema de gestión y control interno de la CGR-SIGECI

· Proceso y modelo de operación con enfoque en procesos, grupos de valor y resultados

Mapa de macroprocesos versión 2.0, vigente hasta otubre de 2020

Justificación de la actualización del Mapa de Macroprocesos de la CGR y fases para elaboración de la propuesta

Nuevo Mapa de Macroprocesos (aprobado por el Comité Directivo en octubre y diciembre de 2020). Principales cambios frente al anterior

Antecedentes y contexto de la actualización del Mapa de Macroprocesos

Índice

Constitución Política, Art. 2°. “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…”

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Antecedentes y contexto de la actualización del Mapa de Macroprocesos

Índice

Nuevas disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias del Control Fiscal...

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Antecedentes y contexto de la actualización del Mapa de Macroprocesos

Índice

Algunos de los más importantes cambios para la CGR con el nuevo régimen de Control Fiscal...

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Antecedentes y contexto de la actualización del Mapa de Macroprocesos

Índice

Ver en Clic Online – Enlaces Rápidos: https://www.reformacontrolfiscal.com/

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Grupos de interés o partes interesadas de la CGR

Índice

Son las personas, grupos o entidades sobre las cuales la CGR tiene incidencia, así como aquellas que influyen en la entidad. También se conocen como "Públicos internos y externos" de la CGR.

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Grupos de valor (clientes) de la CGR

Índice

1. Ciudadanía
2. Congreso de la República
3. Entidades públicas sujetos de control de la CGR
4. Organizaciones de la sociedad civil
5. Población que requiere atención especial por sus condiciones de vulnerabilidad
6. Presidente de la República
7. Asambleas departamentales y concejos municipales
8. Rama Judicial
9. Gobernadores y alcaldes
10. Contralorías Territoriales

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Algunos conceptos básicos (Res.727/2019)

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Índice

Valor público generado por la CGR

Son los productos que genera y servicios que presta la CGR para contribuir de forma efectiva en la respuesta que sus sujetos de control deben dar a las necesidades y demandas sociales.

Productos y Servicios de la CGR

Son las salidas de los procesos misionales de la entidad con destino a sus clientes (grupos de valor).

mejorar la calidad de vida de los colombianos.

$ públicos

Sistema de Gestión y Control Interno de la CGR-SIGECI

Índice

Sistema conformado por normas, políticas, procedimientos y en general los instrumentos adoptados para la operación eficiente, estandarizada, controlada y ...

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Algunos conceptos básicos

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Índice

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas...

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Para el cumplimiento de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias, misión, visión y objetivos estratégicos de la CGR, ésta operará con enfoque en procesos, grupos de valor (sus 10 clientes) y resultados.

Planeación y operación de la gestión institucional ...

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Planeación y desarrollo de la gestión institucional ...

+ INFORMACIÓN

Planeación y desarrollo de la gestión institucional ...

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Operación con enfoque en procesos

Índice

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Fuente: Guía de modernización de entidades públicas DAFP 2012

Para el logro de la misión, objetivos, estrategias, metas y políticas de la entidad, cada dependencia y servidor público participa y agrega valor a dos o más procesos institucionales, en ejercicio de sus respectivas funciones y competencias legales y reglamentarias.

Mapa de Macroprocesos

Vigente hasta octubre de 2020

Índice

11 Macroprocesos32 Procesos

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Mapa de Macroprocesos

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Vigente hasta octubre de 2020

Índice

Adaptado por el GT SIGECI, para su comparación con el Nuevo Mapa

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Justificación de la actualización del Mapa de Macroprocesos de la CGR

Índice

Las nuevas facultades constitucionales y legales otorgadas a la CGR amplían el espectro de su actuación, para que contribuya con mayor efectividad en el logro de los fines esenciales del Estado. Implican implementar cambios profundos en la operación de la entidad, para el debido cumplimiento ...

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Fases para elaboración de la propuesta de actualización de Macroprocesos, procesos, respectivos objetivos y de Mapa de Macroprocesos

Índice

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

El Comité Directivo aprobó: ​14 Macroprocesos, 42 procesos, sus respectivos objetivos y nuevo Mapa de Macroprocesos, ​ a través de cuya operación la CGR en adelante debe cumplir su misión, de acuerdo con el ​ actual marco constitucional y legal.​

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Mapa deMacroprocesos

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Macroprocesos Misionales

Macroprocesos Estratégicos

Macroprocesos de Evaluación, Análisis y Mejora

Macroprocesos de Apoyo

Mapa

Antes

Principales cambios en macroprocesos estratégicos

MacroprocesosEstratégicos

Ahora

Macroproceso DET

Macroproceso DIN

En el nuevo mapa, los cuatro macroprocesos estratégicos se simbolizan con una mira que permite dirigir y enfocar la gestión de la CGR al cumplimiento de su misión.​​

Macroproceso RSC

Macroproceso CYD

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Mapa

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Macroproceso DET

Ahora

Direccionamiento Estratégico

MacroprocesosEstratégicos

Antes

Macroproceso DET

Macroproceso DIN

Macroproceso RSC

DireccionamientoEstratégico - DET

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Macroproceso CYD

+ INFORMACIÓN

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Mapa

Macroproceso DIN

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Desarrollo Institucional

Ahora

MacroprocesosEstratégicos

Antes

Macroproceso DET

Macroproceso DIN

Macroproceso RSC

Desarrollo Institucional - DIN

Macroproceso CYD

+ INFORMACIÓN

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+ INFORMACIÓN

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Mapa

Macroproceso RSC

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Gestión de Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio

MacroprocesosEstratégicos

Nuevo

Macroproceso DET

Macroproceso DIN

Macroproceso RSC

Gestión de Riesgo, Seguridad y Continuidad del Negocio -RSC

Macroproceso CYD

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+ INFORMACIÓN

+ INFORMACIÓN

Mapa

Macroproceso CYD

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Comunicación y Divulgación

Ahora

MacroprocesosEstratégicos

Antes

Macroproceso DET

Macroproceso DIN

Macroproceso RSC

Macroproceso CYD

Comunicación y Divulgación -CYD

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+ INFORMACIÓN

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Mapa

Antes

Principales cambios en Macroprocesos Misionales

MacroprocesosMisionales

MacroprocesoGIA

Ahora

Macroproceso RGV

Macroproceso VIG

En el nuevo mapa, cinco de los seis macroprocesos misionales se simbolizan con las caras de una pirámide de base pentagonal, que se encuentran en.​..

Macroproceso CMI

Macroproceso CMA

Click + INFORMACIÓN

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Macroproceso RDP

Mapa

Macroproceso GIA

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Gestión de Información y Análisis

MacroprocesosMisionales

MacroprocesoGIA

Macroproceso RGV

Nuevo

Macroproceso VIG

Macroproceso CMI

Gestión de Información y Análisis - GIA

Macroproceso CMA

+ INFORMACIÓN

Macroproceso RDP

+ INFORMACIÓN

+ INFORMACIÓN

Mapa

Macroproceso RGV

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Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor

MacroprocesosMisionales

Ahora

Antes

MacroprocesoGIA

Macroproceso RGV

Macroproceso VIG

Macroproceso CMI

Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor - RGV

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Macroproceso CMA

+ INFORMACIÓN

Macroproceso RDP

+ INFORMACIÓN

+ INFORMACIÓN

Mapa

Macroproceso VIG

Audio

Vigilancia Fiscal

MacroprocesosMisionales

MacroprocesoGIA

Nuevo

Macroproceso RGV

Macroproceso VIG

VigilanciaFiscal - VIG

Macroproceso CMI

+ INFORMACIÓN

Macroproceso CMA

+ INFORMACIÓN

+ INFORMACIÓN

Macroproceso RDP

+ INFORMACIÓN

Mapa

Macroproceso CMI

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Ahora

Control Fiscal Micro

MacroprocesosMisionales

Antes

MacroprocesoGIA

Macroproceso RGV

Macroproceso VIG

Macroproceso CMI

Control FiscalMicro - CMI

+ INFORMACIÓN

Macroproceso CMA

+ INFORMACIÓN

+ INFORMACIÓN

Macroproceso RDP

+ INFORMACIÓN

Mapa

Macroproceso CMA

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Control Fiscal Macro

MacroprocesosMisionales

Ahora

Antes

MacroprocesoGIA

Macroproceso RGV

Macroproceso VIG

Macroproceso CMI

Control FiscalMacro- CMA

Macroproceso CMA

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Macroproceso RDP

+ INFORMACIÓN

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Mapa

Macroproceso RDP

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Ahora

Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del dañoal Patrimonio Público

MacroprocesosMisionales

MacroprocesoGIA

Antes

Macroproceso RGV

Macroproceso VIG

Responsabilidad Fiscal y Resarcimiento del daño al Patrimonio Público – RDP

Macroproceso CMI

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Macroproceso CMA

+ INFORMACIÓN

Macroproceso RDP

+ INFORMACIÓN

+ INFORMACIÓN

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Mapa

Antes

Principales cambios en Macroprocesos de Apoyo

Macroproceso de Apoyo

Macroproceso GTH

Ahora

Macroproceso GRE

En el nuevo mapa, los macroprocesos de apoyo se simbolizan con una corona circular azul que tiene interacción tanto con los macroprocesos misionales y .​.​..

Macroproceso GTI

Mapa

Macroproceso GTH

Gestión del Talento Humano

Ahora

Antes

Macroproceso de Apoyo

Macroproceso GTH

Macroproceso GRE

Macroproceso GTI

Gestión delTalento Humano - GTH

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+ INFORMACIÓN

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Mapa

Macroproceso GRE

Gestión de Recursos de la Entidad

Ahora

Antes

Macroproceso de Apoyo

Macroproceso GTH

Macroproceso GRE

Macroproceso GTI

Gestión deRecursos de la Entidad - GRE

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Mapa

Macroproceso GTI

Gestión de Tecnologías de la Información

Ahora

Antes

Macroproceso de Apoyo

Macroproceso GTH

Macroproceso GRE

Macroproceso GTI

Gestión deTecnologías de la Información- GTI

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Mapa

Antes

Principales cambios en Macroprocesos de Evaluación, Análisis y Mejora

MacroprocesosEvaluación, Análisis y Mejora

Macroproceso EVA

Ahora

En el nuevo mapa, los procesos de evaluación, análisis y mejora se simbolizan con una corona circular amarilla que rodea a todos.​.​..

Mapa

Macroproceso EVA

Ahora

Evaluación, Análisis y Mejora

MacroprocesosEvaluación, Análisis y Mejora

Antes

Macroproceso EVA

Evaluación,Análisis y Mejora -EVA

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Gracias por su atención

Índice

El Grupo de Trabajo SIGECI de la Oficina de Planeación - GTSIGECI atenderá sus inquietudes frente al material “socialización del nuevo mapa de macroprocesos de la CGR” acá presentado y en todo lo relacionado con el Sistema de gestión y Control Interno de la CGR - SIGECI.Directora de la Oficina de Planeación: Vanessa Varón Garrido Integrantes del GTSIGECI: José Neheman Gómez Lozada, Líder del Proceso Administración del SIGECI Ángela Liliana Pinzón Paola Tatiana Tovar Gloria Yolanda Niño Rodríguez Graciela Rocío Abril Caballero

Mapa