Preliminarz krok po kroku

Preliminarz

krok po kroku

Dane ogólne

Koszty

Wpływy

Dane ogólne

Liczba uczestników

Ilość dni akcji

łączna ilość osób z każdego podobozu (bez funkcji wychowawczych)

od momentu wyjazdu do momentu powrotu

Liczba kadry

Ilość osobodni

ilość osób (suma)* liczba dni

komendant, kwatermistrz, komendant podobozu, wychowawca

Odpłatność uczestnika

Liczba innych osób

harcerze i harcerki pełniący funkcję w zgrupowaniu (oboźny, magazynier)

kwota jaką uczestnik ma zapłacić

Liczba personelu

suma * odpłatność podzielona ilość osobodni

Stawka osobodnia

Rodzice, członkowie KPH, wolontariusze, pracownicy

Suma

Stawka żywieniowa

10

wyżywienie podzielone przez ilość osobodnii

łączna liczba wszystkich ww osób

Przykłady wyposażenia

ok. 350 zł

ok. 3 000 zł

ok. 250 zł

ok. 150 zł

Kanadyjki, materace

Drukarka

Namiot, stelaż (bez śledzi)

ok. 1 300 zł

ok. 100 zł

ok 400 zł

ok 2 000zł

ok. 700 zł

ok. 250 zł

agregat, pompa

lodówka gazowa

blender, aparat typu instax

Koszty

Zakup wyposażenia

Materiały inne

Materiały programowe

Materiały energia

Materiały nagrody

Wyżywienie

Podróże służbowe, delegacje

Transport

Usługi

10

Czynsze najem

12

Koszt ubezpieczenia

11

Czynsze nocleg

Pozostałe

13

Wynagrodzenia

14

Materiały programowe to elementy, które wykorzystujemy do zajęć programowych

1. Sprawności, krzyże, chusty
2. Kredki, bibuły
3. Koszulki
4. Plakietki
5. Busule. mapy itp.
6. Ogólnie to co jest zawrte w programie. Warto wyznaczyć dla każego podobozu kwotę jaką może wykorzystać w ramach programowych

Materiały inne

Środki czystości, rękawiczki, maseczki, środki do dezynfekcji

Leki wszelkiego rodzaju w tym szampony na wszawicę, leki wydane na receptę dla uczestnika obozu, uzupełnienie apetki, apteczka na kąpielisko

W zależności od obozu, kwota to 500 zł

W zaleśości od tego czy chcemy kupić apteczkę (jej koszt 1700 zł): bez aptecki ok 700 zł

elementy do budowy obozu: gwoździe, linki, sznurki do wyplatania

koszt ok. 1 000 zł

młotki, piły, sierkiery

drewno, deski, okorki

każdorazowo trzeba sprawdzić cenę w sklepie

drewno z nadleśnictwa: 189 zł / kubik, deski, okorki - w okolicach Drezdenka w 2019 roku było 600 zł za małą przyczepkę

butla gazowa

nowa ok. 300 zł, wymiana to 70 zł

paliwo do agregatu, piły

sprzęt kuchenny - deski, noże, ceratysprzęt sanitarny - miski

cena za 1 litr paliwa. Przy 150 osobach 1 wlew do agregatu na 2 dni. Piła w zależności od eksploatacji

każdorazowo trzeba sprawdzić cenę w sklepie

Jedna osoba w czasie wyjazdu może otrzymać niezliczoną ilość upominków. Ich łączna kwota nie może przekroczyć ....--------- Zawsze uzupełniamy wtedy protokół odboru upominku

Materiały - nagrody

36%

Elementy wyżywienia

- od 13 do nawet 50 zł. Na obozie oscyluje między 13,50 zł, a 16,00 zł - w skład wyżywienia wchodzi śniadanie, obiad, II częściowy podwieczorek, kolacja - woda pitna też jest elementem wyżywienia (30gr / 1 litr) - stawkę na wędrówkach miejskich mnożymy x2

Tyle zawzywczaj wynosi wyżywienie w raporcie zbiorczym po akcji obozowej

6 200 litrów zuzył 130 osobowy obóz w 2018 roku

Usługi

Wypłata z bankomatu, przelew - opłata za każdą wypłatę oddzielnie

1 - 5 zł

badania wychowwców, kwatermistrzóws, badania wody (oczywiście kwota podana za 1 taką usługę). Wodę w czasie obozu badamy dwukrotnie

50 - 200 zł

100 - 500 zł

wszelkie wydruki (mapy, książki pracy, regulaminy, śpiewniki)

wywóz odpadów - jest to maksymalny koszt za 1 wywóz z jakim się spotkałam. Może być ciut mniejszy - trzeba się wcześniej spytać w gminie

ok. 1 000 zł

usługi pocztowe - wszelkie wysyłanie listów, dokumentów. W zależności od ważności i piorytetu.

ok. 200 zł

W skład transportu

Naprawa samochodu

Sprzęt

Dojazd

Samochód

transport sprzętu na i z obozu, koszt to ok. 4 000 zł - 4 500 zł w okolice Drezdenka + 23 % VAT Dużo firm podaje kwotę netto.... więc trzeba się dopytać

sytuacje losowe, jest to zależne od sytuacji. Warto miec na to z 1 000 zł rezerwy

Sprawdzamy cenę za 1 litr.Liczymy możliwą liczbę kilometrów (tam i z powrotem, 3 wyjazdy z obozu w ciągu dnia, rezerwa) i liczmy za pomocą spalania ile litrów nam będzie potrzebnych. Obóz 150 osób - ok. 4 000 km.

Bilety sprawdzamy na stronie pkp.Autokar: 4,5 / 5 zł / 1 km, koszt tam i z powrotem do Tymbarku - 1500 zł 1 autokar / 50 osób (2020) 6,6 zł / km /jedna strona /2021/ Mazury / 530 km Załawiamy przejazd grupowy

Podróże służbowe, delegacje

początek roku kalendarzowego w którym jest akcja

grupa kwatermistrzowska

dojazd wolontariusza

dojazd, nocleg, wyżywienie ok. 3 500 zł

koszty dojazdu (druk delegacji), dieta - podwójna stawka żywieniowa

tylko osób zatrudnionych na umowie wolontariat, dogadać przed podpisaniem obozu

Czynsze - najem

Czynsze - nocleg

może to być miejsce obozowe, miejsce na kolonię. Może to być też najem miejsca ewakuacyjnego w czasie obozu To jest wtedy kiedy my wynajmujemy teren

Wtedy kiedy wynajmjemy nocleg (tj. płacimy za pokoje).

VS

Ubezpieczenie

100%

uczestników podczas wyjazdu na AL. / AZ musi mieć wykupione ubezpieczenie śródroczne w okręgu. Tą kwotę porywamy z wpłat ubezpieczenia w dokumentacji śródrocznej.

Wykupujemy wyłącznie ubezpieczenie dla personelu - koszt do 100 zł Personel na umowę zlecenie - możemy a nie musimyPersonel wolontariusz - mamy obowiązek ubezpieczyć od NNW

Pozostałe

inne

wędrówki

Atrakcej (bilety wstępu) podczas wędrówek

Wynagrodzenie - zatrudnienie na umowę zlecenie

3 600 zł

opieka medyczna (obóz miesięczny)

5 000 zł

kucharz

3 500 zł

ratownik wodny

podane koszty są na rękę. W zależności od rodzaju zatrudnienia mogą wzrosnąć od 100 zł do 3 000 zł. Od lat idzie w górę - cena za dzień to może być nawet 200 - 250 zł!

Wpływy

to co środowisko wkłąda ze swoich pieniędzy śródrocznych

Wkład własny

Wpłaty uczestników

łączna suma wszystkich składek programowych

dotacja na podstawie umowy zatwierdzonej przez Zarząd Okręgu

Inne

Dotacja Urząd Miasta

Koszty pośrednie

dotacja na podstawie umowy zatwierdzonej przez Zarząd Okręgu

6 % ze wszystkich składek programowych przekazywanych do oktęgu

Dotacja Kuratorium